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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.734211
Contract reference
911-2023-00036
Contract description:
Proceso Dirigido a Mipymes: Adquisición de Suministros de Higiene y Limpieza para los PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
911-DAF-CM-2023-0002
Request Title
Proceso Dirigido a Mipymes: Adquisición de Suministros de Higiene y Limpieza para los PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Description
Proceso Dirigido a Mipymes: Adquisición de Suministros de Higiene y Limpieza para los PSAP Metro y PSAP Norte del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
Business Operation
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Reply Reference
COTIZACION 911-DAF-CM-2023-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,568.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/09/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1564551 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,989.84
0.00
5,578.17
0.00
48,200.00
36,568.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Jabón de Fregar
300
GAL
150
92
27,600.00
0.00
18
4,968.00
0.00
45,000.00
32,568.00
29
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Saco de Detergente en polvo 13.6 kg.
4
UD
800
847.46
3,389.84
0.00
18
610.17
0.00
3,200.00
4,000.01
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/4/2023_4_26 p.m..Pdf
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C&L Market SRL.pdf
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Acta de Adjudicación.pdf
Acta de Adjudicación.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,027.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
7,835.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
5,192.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Transferencia
13,027.20
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682438143398wQ3MX
1
13,027.20
DOP
Vencido
Link