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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.734169 
Contract referenceINDOTEL-2023-00126 
Contract description:Compra de materiales para utilizarlo en la instalación de una planta de emergencia en el Centro I.T.L.A. 
Goods 
Contract Start:
05/05/2023 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDOTEL-UC-CD-2023-0087 
Compra de materiales para utilizarlos en la instalación de una planta de emergencia en el Centro I.T.L.A. en San Pedro de Macorís. 
Compra de materiales para utilizarlos en la instalación de una planta de emergencia en el Centro I.T.L.A. en San Pedro de Macorís. 
Unidad de Infraestructura 
Compra de materiales para utilizarlo en la instal 
GoodsDominicana 
13,970.03 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
05/05/2023 03:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
04/07/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Lincoln No. 962, Santo Domingo, R. D. 10148 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1566011 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
11,839.000.002,131.030.0017,500.0013,970.03
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Alambre Rojo # 6 80FT61.938.543,083.200.0018554.980.004,952.003,638.18
    
2
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Alambre Negro # 6 80FT61.938.543,083.200.0018554.980.004,952.003,638.18
    
3
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Alambre Blanco # 680FT61.938.543,083.200.0018554.980.004,952.003,638.18
    
4
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01Breaker Doblre Grueso 2P 30 AMP2UD1,3221,294.72,589.400.0018466.090.002,644.003,055.49
 
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Operation
Own resources
39121311
13,970.03 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0113,970.03  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a credito13,970.03  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-217113,970.03  DOP