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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.738377   Contract reference INDOCAFE-2023-00069   Contract description: ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN TALLER SOBRE REINGENIERIA DEL SATCAFE, A CELEBRARSE EN LA COMUNIDAD DE PALOMINO, BOHECHIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference INDOCAFE-UC-CD-2023-0059   Request Title ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS COMESTIBLES PARA TALLER DEL SATCAFE   Description ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS COMESTIBLES PARA SER CONSUMIDOS EN TALLER SOBRE REINGENIERIA DEL SATCAFE, A CELEBRARSE EN LA COMUNIDAD DE PALOMINO, BOHECHIO.   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO   Reply Reference ADQUISICION DE ARTICULOS E INSUMOS COMESTIBLES PAR   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 31,226.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/06/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/NICOLAS UREÑA DE MENDOZA #117, LOS PRADOS, SANTO DOMMIGO, D.N.   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1566008 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,462.88 0.00 4,763.32 0.00 30,853.91 31,226.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 ARROZ 30 LB 44.42 37.65 1,129.50 0.00 18 203.31 0.00 1,332.60 1,332.81         2 50221001 - Granos 2.3.1.1.01 LATAS GUANDULES 14 UD 124.49 105.5 1,477.00 0.00 18 265.86 0.00 1,742.86 1,742.86         3 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 1/2 GALON ACEITE 3 UD 466.1 395 1,185.00 0.00 18 213.30 0.00 1,398.30 1,398.30         4 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 FRASCO DE ACEITE DE OLIVA 3 UD 502.09 425.5 1,276.50 0.00 18 229.77 0.00 1,506.27 1,506.27         5 50171831 - Salsas para co(...)50171831 - Salsas para cocinar 2.3.1.1.01 SALSA DE TOMATE 3 KG 383.61 325.1 975.30 0.00 18 175.55 0.00 1,150.83 1,150.85         6 50112002 - Carnes procesa(...)50112002 - Carnes procesadas y preparadas congelado 2.3.1.1.01 JAMON REBANADO 6 LB 384.2 325.33 1,951.98 0.00 18 351.36 0.00 2,305.20 2,303.34         7 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO REBANADO 6 LB 345.5 345.5 2,073.00 0.00 18 373.14 0.00 2,073.00 2,446.14         8 50131703 - Productos de l(...)50131703 - Productos de leche o mantequilla congelados 2.3.1.1.01 TARRO DE MANTEQUILLA 3 UD 247.8 210 630.00 0.00 18 113.40 0.00 743.40 743.40         9 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 JUGO CONCENTRADO NARANJA O FRUIT PUNCH 4 GAL 1,021.76 865.9 3,463.60 0.00 18 623.45 0.00 4,087.04 4,087.05         10 50131606 - Huevos frescos 2.3.1.1.01 HUEVOS 52 UD 10.44 8.85 460.20 0.00 18 82.84 0.00 542.88 543.04         11 50131802 - Queso procesad(...)50131802 - Queso procesado 2.3.1.1.01 QUESO DE FREIR 10 LB 384.2 325.6 3,256.00 0.00 18 586.08 0.00 3,842.00 3,842.08         12 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 TABLA DE CHOCOLATE 60 UD 21.94 18.6 1,116.00 0.00 18 200.88 0.00 1,316.40 1,316.88         13 50131701 - Productos de l(...)50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos 2.3.1.1.01 LITRO DE LECHE 22 L 82.54 69.95 1,538.90 0.00 18 277.00 0.00 1,815.88 1,815.90         14 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE 4 LB 289.69 245.5 982.00 0.00 18 176.76 0.00 1,158.76 1,158.76         15 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS 500/1 4 PAQ 171.69 145.5 582.00 0.00 18 104.76 0.00 686.76 686.76         16 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 CLORO 1/2 GLS 5 GAL 92.98 78.8 394.00 0.00 18 70.92 0.00 464.90 464.92         17 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 MISTOLIN 1/2 GLS 2 GAL 233.87 198.2 396.40 0.00 18 71.35 0.00 467.74 467.75         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 JABON PARA MANO FRASCO 4 UD 218.89 185.5 742.00 0.00 18 133.56 0.00 875.56 875.56         19 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 LITRO DE JABON DE FREGAR 2 UD 336.89 285.5 571.00 0.00 18 102.78 0.00 673.78 673.78         20 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE DE FREGAR 5 UD 92.63 78.5 392.50 0.00 18 70.65 0.00 463.15 463.15         21 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA 55 GLS 100/1 2 PAQ 690.89 585.5 1,171.00 0.00 18 210.78 0.00 1,381.78 1,381.78         22 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDA DE BASURA 13 GLS 100/1 2 PAQ 412.41 349.5 699.00 0.00 18 125.82 0.00 824.82 824.82 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/4/2023_3_11 p.m..Pdf Download EG1684352383316jYM0D (1).pdf EG1684352383316jYM0D (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 31,226.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 25,387.68  DOP ---- View 2.3.3.2.01 686.76  DOP ---- View 2.3.9.1.01 5,151.76  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   UNICO 31,226.20  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1684352383316jYM0D 1 31,226.20  DOP Vencido Link