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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.731054
Contract reference
EGEHID-2023-00098
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE SELLO DE GRAFITO Y MATERIALES PARA LA MINICENTRAL ANIANA VARGAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/04/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
EGEHID-UC-CD-2023-0020
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE SELLO DE GRAFITO Y MATERIALES PARA LA MINICENTRAL ANIANA VARGAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO.
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE SELLO DE GRAFITO Y MATERIALES PARA LA MINICENTRAL ANIANA VARGAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO.
Business Operation
MINI CENTRAL HIDROELÉCTRICA ANIANA VARGAS
Reply Reference
Oferta Dimeco CD-0020_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
160,480 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2023 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Almacen de Quita Sueno, Haina, San Cristobal.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
SOLICITUD DE COMPRA DE SELLO DE GRAFITO Y MATERIALES PARA LA MINICENTRAL ANIANA VARGAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1554742 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
136,000.00
0.00
0.00
24,480.00
161,000.00
160,480.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
11101507 - Grafito
2.3.6.4.03
Adquisicion de Materiales y Sello de Grafito
1
UD
161,000
136,000
136,000.00
0.00
0.00
18
24,480.00
161,000.00
160,480.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DO1_AWD_1353046.pdf
DO1_AWD_1353046.pdf
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SDA-SOL-GCC-0308-331.pdf
SDA-SOL-GCC-0308-331.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/4/2023_2_52 p.m..Pdf
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Orden de Compras 0020.pdf
Orden de Compras 0020.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
160,480.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.03
160,480.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
160,480.00
DOP
Mayo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-0308-331
1
160,480.00
DOP
Vencido
SDA-SOL-GCC-0308-331.pdf
2024
SDA-SOL-GCC-0149-0149
1
160,480.00
DOP
Vencido
Orden de Compras 0020.pdf