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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.731749
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2023-00039
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL INVERSOR SENOIDAL QUE ESTA ALOJADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADOS PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0020
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA INVERSOR SENOIDAL
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL INVERSOR SENOIDAL QUE ESTA ALOJADO EN LA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA Y COMUNICACIONES DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADOS PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
DNCD-UC-CD-2023-0008 (OFERTA Suena Electrónica, SR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
125,199.98 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1564839 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
106,101.68
0.00
19,098.30
0.00
125,200.00
125,199.98
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111707 - Baterías de pl
(...)
26111707 - Baterías de plomo-ácido
2.3.9.6.01
BATERIA DE GELATINA 6VDC 225 AH AZUL
8
UD
15,650
13,262.71
106,101.68
0.00
18
19,098.30
0.00
125,200.00
125,199.98
Comentarios proveedor:
S.E GREEN
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/4/2023_5_37 p.m..Pdf
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CERTIFICACDO DE CUOTA A COMPROMER.pdf
CERTIFICACDO DE CUOTA A COMPROMER.pdf
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Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-2023-00039.Pdf
Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-2023-00039.Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
125,199.98
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
125,199.98
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE BATERIAS PARA INVERSOR SENOIDAL
125,199.98
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682012302172x9mBL
1
125,199.98
DOP
Vencido
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