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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.731998   Contract reference 911-2023-00029   Contract description: PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.   Type of Contract Goods   Contract Start: 27/04/2023 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference 911-DAF-CM-2023-0004   Request Title PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.   Description PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES: ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y SEGURIDAD 9-1-1.   Business Operation DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA   Reply Reference oferta tecnica /economica 911   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,362.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 27/04/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/10/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. Abraham Lincoln No. 69, Esq. Dr. Núñez y Domínguez, La Julia DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1563832 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,765.00 0.00 17,597.70 0.00 118,109.00 115,362.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44102904 - Aerosol de air(...)44102904 - Aerosol de aire comprimido 2.3.9.2.01 Aire comprimido en aerosol. 25 UD 264 315 7,875.00 0.00 18 1,417.50 0.00 6,600.00 9,292.50         4 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Banderitas de colores 42 x 12 mm (5 Pack) (125/1). 300 PAQ 70 35 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 21,000.00 12,390.00         16 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips 33 mm (100/1). 270 CAJ 16 15 4,050.00 0.00 18 729.00 0.00 4,320.00 4,779.00         17 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips 50 mm (100/1). 250 CAJ 35 29 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 8,750.00 8,555.00         18 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips billetero 15 mm (12/1). 100 CAJ 25 18 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,500.00 2,124.00         24 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 Cuaderno Record 500 pág. (libro). 62 UD 302 230 14,260.00 0.00 18 2,566.80 0.00 18,724.00 16,826.80         28 44122010 - Separadores 2.3.9.2.01 Divisor de hojas cartón con pestañitas 8.5 x 11 (5/1). 300 PAQ 33 39 11,700.00 0.00 18 2,106.00 0.00 9,900.00 13,806.00         48 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador color Negro para pizarra blanca. 50 UD 16 16.5 825.00 0.00 18 148.50 0.00 800.00 973.50         49 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 Marcador color Rojo para pizarra blanca. 50 UD 16 16.5 825.00 0.00 18 148.50 0.00 800.00 973.50         53 44121611 - Punzones para (...)44121611 - Punzones para papel u ojales 2.3.9.2.01 Perforadora de 3 hoyos. 20 UD 250 285 5,700.00 0.00 18 1,026.00 0.00 5,000.00 6,726.00         54 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas 9v cuadrada. 50 UD 185 145 7,250.00 0.00 18 1,305.00 0.00 9,250.00 8,555.00         57 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 Pilas D2 alcalina. 50 UD 139 95 4,750.00 0.00 18 855.00 0.00 6,950.00 5,605.00         61 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Porta Clips. 50 UD 29 34.5 1,725.00 0.00 18 310.50 0.00 1,450.00 2,035.50         74 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resma de papel Bond 20 extra blanco 11 x 17 (500/1). 35 RESMA 603 530 18,550.00 0.00 18 3,339.00 0.00 21,105.00 21,889.00         94 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Gomitas No. 18 (Cajita). 30 UD 32 23.5 705.00 0.00 18 126.90 0.00 960.00 831.90 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2023_9_18 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download cuota Best.pdf cuota Best.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 392,066.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 1,734.60  DOP ---- View 2.3.3.1.01 211,096.10  DOP ---- View 2.3.9.2.01 179,236.10  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1046   Primer Pago 392,066.80  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16824477893671GOLM 1 392,066.80  DOP Vencido Link