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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.731535
Contract reference
INDRHI-2023-00309
Contract description:
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS DE POZOS Y BOMBAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
INDRHI-UC-CD-2023-0229
Request Title
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS DE POZOS Y BOMBAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Description
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADOS POR LAS BRIGADAS DE POZOS Y BOMBAS DE LA DIRECCION REGIONAL SISTEMA DE RIEGO VALLE DE SAN JUAN.
Business Operation
División de Pozos y Bombas
Reply Reference
COMPRA DE EQUIPOS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADO
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
49,383 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ALMACEN GENERAL
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1565030 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
41,850.00
0.00
7,533.00
0.00
48,000.00
49,383.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.9.04
PARES DE GUANTES AISLADOIS PARA 15,000VOLTIOS
2
UD
6,500
5,800
11,600.00
0.00
18
2,088.00
0.00
13,000.00
13,688.00
2
46181604 - Botas de segur
(...)
46181604 - Botas de seguridad
2.3.9.9.04
BOTAS BAJITAS AISLADAS ELECTRICAMENTE Y CON PROTECCION CONTRA GOLPES (DIELECTRICAS)
5
UD
7,000
6,050
30,250.00
0.00
18
5,445.00
0.00
35,000.00
35,695.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/4/2023_4_53 p.m..Pdf
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EG1682087329175H35dY.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
49,383.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.04
49,383.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
49,383.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682087329175H35dY
1
49,383.00
DOP
Vencido
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