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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.730727   Contract reference LMD-2023-00079   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE.   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/04/2023 13:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference LMD-UC-CD-2023-0059   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE   Description ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE (SEGÚN FICHA TÉCNICA), LOS MISMOS SERÁN ENTREGADOS A LOS PARTICIPANTES DEL CONGRESO POR LA SEMANA DEL MUNICIPALISMO 2023, A SER CELEBRADO LOS DÍAS 25, 26 Y 27 DE ABRIL DEL AÑO 2023, EN EL HOTEL EMOTIONS UBICADO EN LA PROVINCIA DE PUERTO PLATA.   Business Operation PROTOCOLO   Reply Reference ADQUISICIÓN DE MATERIAL GASTABLE._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 203,992.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/04/2023 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Jimenez Moya DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1564615 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 172,875.00 0.00 31,117.50 0.00 200,000.00 203,992.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 LAPICEROS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 250 UD 600 60 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 150,000.00 17,700.00         2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS SATINADOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 250 UD 100 90.5 22,625.00 0.00 18 4,072.50 0.00 25,000.00 26,697.50         3 14111514 - Blocs o cuader(...)14111514 - Blocs o cuadernos de papel 2.3.9.2.01 LIBRETAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) 250 UD 100 541 135,250.00 0.00 18 24,345.00 0.00 25,000.00 159,595.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/4/2023_5_22 p.m..Pdf Download CUOATA A COMPROMETER.pdf CUOATA A COMPROMETER.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code 2.3.9.2.01 Budget Total Value 203,992.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 203,992.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO ÚNICO 203,992.50  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DP-0077-23 1 203,992.50  DOP Vencido CUOATA A COMPROMETER.pdf