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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.730012   Contract reference SRSM-2023-00081   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Type of Contract Services   Contract Start: 21/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/08/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SRSM-UC-CD-2023-0028   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES.   Business Operation División de Infraestructura y Hostelería   Reply Reference SRSM-UC-CD-2023-0028   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 140,131.04 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance DR. DELGADO NUMERO 304 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1564502 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 118,755.12 0.00 21,375.92 0.00 138,350.00 140,131.04         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Porta rolo No. 9" 100 UD 100 125 12,500.00 0.00 18 2,250.00 0.00 10,000.00 14,750.00         2 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No. 3" 100 UD 90 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 9,000.00 10,030.00         3 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mota anti-gota No. 9" 100 UD 100 50 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 10,000.00 5,900.00         4 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No. 4" 90 UD 120 95 8,550.00 0.00 18 1,539.00 0.00 10,800.00 10,089.00         5 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No. 1" 50 UD 25 50 2,500.00 0.00 18 450.00 0.00 1,250.00 2,950.00         6 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Brochas No. 2" 60 UD 50 55 3,300.00 0.00 18 594.00 0.00 3,000.00 3,894.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.6.3.04 Palo de extension p/pintar de 4 a 8 pies (cabeza de metal) 30 UD 250 435.42 13,062.60 0.00 18 2,351.27 0.00 7,500.00 15,413.87         8 24121802 - Latas de pintu(...)24121802 - Latas de pintura o barniz 2.3.6.3.05 Thiner (galon) 100 UD 550 445 44,500.00 0.00 18 8,010.00 0.00 55,000.00 52,510.00         9 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 Mota anti-gota completa No. 3" (peq.) 50 UD 120 66.45 3,322.50 0.00 18 598.05 0.00 6,000.00 3,920.55         10 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 Brochas No. 1 1/2" 100 UD 50 48.01 4,801.00 0.00 18 864.18 0.00 5,000.00 5,665.18         11 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 Cemento blanco 40kg. 2 UD 2,150 1,622.01 3,244.02 0.00 18 583.92 0.00 4,300.00 3,827.94         12 24102104 - Despaletizador(...)24102104 - Despaletizadoras 2.6.5.7.01 Espatula plastica 50 UD 30 19.5 975.00 0.00 18 175.50 0.00 1,500.00 1,150.50         13 24102104 - Despaletizador(...)24102104 - Despaletizadoras 2.6.5.7.01 Espatula de metal 100 UD 150 85 8,500.00 0.00 18 1,530.00 0.00 15,000.00 10,030.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2023_12_29 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO.pdf CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO.pdf Download CERT. RETIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf CERT. RETIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download ORDEN DE COMPRA SRSM-2023-00081.pdf ORDEN DE COMPRA SRSM-2023-00081.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 140,131.04 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.05 52,510.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 3,827.94  DOP ---- View 2.6.5.7.01 11,180.50  DOP ---- View 2.3.6.3.04 66,947.42  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,665.18  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PINTAR PARA MANTENIMIENTOS DE LOS CPNA Y CENTROS DE DIAGNÓSTICOS DEL SRSM., DIRIGIDO EXCLUSIVAMENTE A MIPYMES. 140,131.04  DOP Junio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 DAF-SRSM-CC-04-12 1 140,131.04  DOP Vencido CERTIFICACION DE CUOTA DE COMPROMISO.pdf