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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.731524 
Contract referenceBAGRICOLA-2023-00050 
Contract description:Adquisición de diversos materiales ferreteros para uso de la sede principal 
Goods 
Contract Start:
28/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
BAGRICOLA-UC-CD-2023-0015 
Adquisición de diversos materiales ferreteros para uso de la sede principal 
Adquisición de diversos materiales ferreteros para uso de la sede principal 
SECCION DE INGENIERIA 
Oferta Comercial Ferretero E. Pérez, S.R.L._EXT 
GoodsDominicana 
34,344.67 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/04/2023 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/11/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. George Washington No.601, Santo Domingo, D.N., RD 10134 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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CHEQUE / TRANSFERENCIA

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1563853 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,105.660.005,239.010.0034,347.7934,344.67
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Toma corriente tipo VPS 110V10UD1,002.37849.478,494.700.00181,529.050.0010,023.7010,023.75
    
2
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Toma corriente 110V color blanco10UD257.51218.232,182.300.0018392.810.002,575.102,575.11
    
3
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Alambres #12 amarillo200FT18.0115.263,052.000.0018549.360.003,602.003,601.36
    
4
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Alambres #12 blanco200FT18.0115.263,052.000.0018549.360.003,602.003,601.36
    
5
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Alambres #12 negro200FT18.0115.263,052.000.0018549.360.003,602.003,601.36
    
6
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Alambres #12 rojo200FT18.0115.263,052.000.0018549.360.003,602.003,601.36
    
7
26121505 - Alambre para a(...)
2.3.9.6.01Alambres #12 verde200FT18.0115.263,052.000.0018549.360.003,602.003,601.36
    
8
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02Canaleta de piso PVC 70 X 2 color gris3UD595.45504.621,513.860.0018272.490.001,786.351,786.35
    
9
30151703 - Canaletas
2.3.9.8.02Canaletas de 3/46UD325.44275.81,654.800.0018297.860.001,952.641,952.66
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
34,344.67 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0130,605.66  DOP----View
2.3.9.8.023,739.01  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de diversos materiales ferreteros para uso de la sede principal34,344.67  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20232023-000050134,344.68  DOP