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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.735725   Contract reference IIBI-2023-00047   Contract description: COMPRA DE PINTURAS, UTENSILIOS DE PINTAR, REPUESTOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DEL CEBIVE DE LA INSTITUCION.   Type of Contract Goods   Contract Start: 09/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference IIBI-DAF-CM-2023-0010   Request Title COMPRA DE PINTURAS, UTENSILIOS DE PINTAR, REPUESTOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DEL CEBIVE DE LA INSTITUCION.   Description COMPRA DE PINTURAS, UTENSILIOS DE PINTAR, REPUESTOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DEL CEBIVE DE LA INSTITUCION.   Business Operation MANTENIMIENTOS GENERALES   Reply Reference COMPRA DE PINTURAS, UTENSILIOS DE PINTAR, REPUESTO   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 531,708 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 09/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/09/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1563931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 450,600.00 0.00 81,108.00 0.00 449,650.00 531,708.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCA HUESO 73 SEMI GLOSS (CUBETAS) 8 UD 8,500 8,300 66,400.00 0.00 18 11,952.00 0.00 68,000.00 78,352.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 50 ACRILICA. (CUBETAS) 8 UD 7,000 3,900 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 56,000.00 36,816.00         4 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA BLANCO 50 SEMI GLOSS. (CUBETAS) 6 UD 7,000 8,300 49,800.00 0.00 18 8,964.00 0.00 42,000.00 58,764.00         5 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA CREMA 08 ACRILICA (CUBETAS) 5 UD 7,000 3,900 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 35,000.00 23,010.00         6 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA SALMON 30 (CUBETAS) 5 UD 7,000 3,900 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 35,000.00 23,010.00         7 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 PINTURA VERDE ESMERLDA 100 ACRILICA (CUBETA) 2 UD 7,000 3,900 7,800.00 0.00 18 1,404.00 0.00 14,000.00 9,204.00         11 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 BROCHA DE 4 PULGADAS 10 UD 100 79 790.00 0.00 18 142.20 0.00 1,000.00 932.20         12 31201510 - Cinta impregna(...)31201510 - Cinta impregnada de resina 2.3.9.9.05 ROLLOS DE CINTA ADHESIVAS 2 PULGADAS 20 UD 300 73 1,460.00 0.00 18 262.80 0.00 6,000.00 1,722.80         25 31211904 - Brochas 2.3.6.3.04 MINI ROLO ANTIGOTAS 10 UD 123 120 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,230.00 1,416.00         26 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED PARA PLAFONES 24X24 40 UD 850 1,050 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 34,000.00 49,560.00         28 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED DOBLE LED DE 48 PARA SUPERFICIES PLANA 30 UD 500 1,100 33,000.00 0.00 18 5,940.00 0.00 15,000.00 38,940.00         29 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE TAPE 3M SUPER 10 UD 340 160 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 3,400.00 1,888.00         30 39101601 - Lámparas halóg(...)39101601 - Lámparas halógenas 2.3.9.6.01 LAMPARAS LED TIPO COBRA 200 W CON SU BASE DE TUBO 12 UD 930 3,995 47,940.00 0.00 18 8,629.20 0.00 11,160.00 56,569.20         34 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES 5AMP/250VOLT 10 UD 10 55 550.00 0.00 18 99.00 0.00 100.00 649.00         35 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES 6AMP/250VOLT 10 UD 15 65 650.00 0.00 18 117.00 0.00 150.00 767.00         36 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES10AMP/250VOLT 10 UD 25 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 250.00 1,003.00         37 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES 12AMP/250VOLT 10 UD 35 85 850.00 0.00 18 153.00 0.00 350.00 1,003.00         38 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES 15AMP/250VOLT 10 UD 45 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 450.00 1,121.00         39 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES 25AMP/250VOLT 10 UD 55 79 790.00 0.00 18 142.20 0.00 550.00 932.20         40 39121606 - Fusibles de ca(...)39121606 - Fusibles de cartucho 2.3.9.6.01 FUSIBLES 30AMP/250VOLT 10 UD 65 95 950.00 0.00 18 171.00 0.00 650.00 1,121.00         41 42181604 - Válvulas o per(...)42181604 - Válvulas o peras inflables de liberación de presión del aire en la sangre 2.3.9.3.01 VALVULA PARA INODORO FLUXOMETRO 10 UD 8,000 5,500 55,000.00 0.00 18 9,900.00 0.00 80,000.00 64,900.00         48 27112008 - Azadas 2.3.6.3.04 AZADAS 3 UD 250 1,200 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 750.00 4,248.00         56 39121536 - Relés de inter(...)39121536 - Relés de interrupción de fase 2.3.9.6.01 RELAY DE ESTADO SOLIDO CONTACTO 30 AMP 280VAC, IMPUT DE CONTROL DE 3 A 32 VDC. GN84137010 2 UD 1,230 1,600 3,200.00 0.00 18 576.00 0.00 2,460.00 3,776.00         57 39121536 - Relés de inter(...)39121536 - Relés de interrupción de fase 2.3.9.6.01 RELAY DE ESTADO SOLIDO RA2450 CONTACTOS 50 AMP 240VAC, IMPUT DE CONTROL DE 3 A 32 VDC. 1 UD 1,500 1,990 1,990.00 0.00 18 358.20 0.00 1,500.00 2,348.20         58 39121536 - Relés de inter(...)39121536 - Relés de interrupción de fase 2.3.9.6.01 RELAY DE ESTADO SOLIDO SSR-25 DA CONTACTOS 25AMP 280VAC, IMPUT DE CONTROL DE 3 A 32 VDC. 1 UD 2,200 1,390 1,390.00 0.00 18 250.20 0.00 2,200.00 1,640.20         63 39121407 - Strips de cone(...)39121407 - Strips de conexiones 2.3.9.6.01 REGLETAS ELECTRICAS DE 120 VOLTIOS 12 UD 320 290 3,480.00 0.00 18 626.40 0.00 3,840.00 4,106.40         80 23151820 - Manómetro 2.3.9.8.02 MANOMETRO COMPLETO 1 UD 2,000 5,300 5,300.00 0.00 18 954.00 0.00 2,000.00 6,254.00         89 40142501 - Filtros (colad(...)40142501 - Filtros (coladores) de líquido 2.3.6.3.04 PURIFICADOR DE AGUA GLOBAL WATER 75GPD 1 UD 13,910 28,900 28,900.00 0.00 18 5,202.00 0.00 13,910.00 34,102.00         92 53102505 - Sombrillas 2.3.2.3.01 PARAGUA GRANDE 2 UD 600 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,200.00 1,770.00         95 27111701 - Destornillador(...)27111701 - Destornilladores 2.3.6.3.04 JUEGO DE DESTORNILLADOR DE PRECISION 1 UD 1,500 1,200 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,500.00 1,416.00         97 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 ROLLO ALAMBRE 10 AMERICANO 1 UD 4,500 4,300 4,300.00 0.00 18 774.00 0.00 4,500.00 5,074.00         98 26121519 - Alambre de alu(...)26121519 - Alambre de aluminio revestido de cobre 2.3.9.6.01 ROLLO ALAMBRE 12 AMERICANO 1 UD 4,000 4,500 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 4,000.00 5,310.00         101 42142002 - Cuchillo de ba(...)42142002 - Cuchillo de bajo grado 2.3.9.3.01 PAQUETE DE CUCHILLAS PARA LIMPIAR CRISTALES 3 UD 200 420 1,260.00 0.00 18 226.80 0.00 600.00 1,486.80         105 45111802 - Soportes para (...)45111802 - Soportes para televisiones 2.3.9.8.02 BASES PARA SMART TV, 70 PULGADAS, COLOR NEGRO. 3 UD 2,300 2,400 7,200.00 0.00 18 1,296.00 0.00 6,900.00 8,496.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/4/2023_1_55 p.m..Pdf Download INFORME FINAL 0047.pdf INFORME FINAL 0047.pdf Download CUOTA A COMPROMETER 0047.pdf CUOTA A COMPROMETER 0047.pdf Download ORDEN DE COMP'RA 0047.pdf ORDEN DE COMP'RA 0047.pdf Download ACTA DE ADJUDICACION 0047.pdf ACTA DE ADJUDICACION 0047.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 69,739.18 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 25,230.76  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,613.80  DOP ---- View 2.3.6.3.04 25,561.16  DOP ---- View 2.3.9.2.01 1,373.52  DOP ---- View 2.3.9.1.01 2,478.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 169.92  DOP ---- View 2.3.6.1.01 224.20  DOP ---- View 2.3.9.3.01 730.42  DOP ---- View 2.3.9.9.04 4,484.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 4,873.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE PINTURAS, UTENSILIOS DE PINTAR, REPUESTOS, MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO Y UNIDAD DEL CEBIVE DE LA INSTITUCION. 65,216.26  DOP Mayo 2023 2   para usar saldo disponible en compromisos 4,522.92  DOP Enero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16836481318648Uojo 4 65,216.26  DOP Vencido Link