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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.732257 
Contract referenceSEGURIDAD DEL METRO-2023-00036 
Contract description:ADQUISICION DE REPUESTO Y LUBRICANTES 
Goods 
Contract Start:
27/04/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0023 
ADQUISICION DE REPUESTO Y LUBRICANTES  
ADQUISICION DE REPUESTO Y LUBRICANTES  
Logística  
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y LUBRICANTES PARA MOTOCI 
GoodsDominicana 
56,498.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
27/04/2023 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1564116 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
47,880.180.008,618.420.0056,498.4256,498.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA DELANTERA1UD3,3602,847.462,847.460.0018512.540.003,360.003,360.00
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMA TRASERA1UD3,8403,254.243,254.240.0018585.760.003,840.003,840.00
    
3
23131510 - Suministros o (...)
2.3.9.8.01MANIFORD8UD899.99762.716,101.680.00181,098.300.007,199.927,199.98
    
4
12161602 - Catalizadores (...)
2.3.9.8.01BUJIAS8UD240203.391,627.120.0018292.880.001,920.001,920.00
    
5
12161602 - Catalizadores (...)
2.3.9.8.01CACHIMBOS PARA BUJIA8UD119.99101.69813.520.0018146.430.00959.92959.95
    
6
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05CUARTO DE ACEITE12UD419.99355.934,271.160.0018768.810.005,039.885,039.97
    
7
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIA KOBA mf 115 D31 fl 830 cca.1UD17,540.714,86514,865.000.00182,675.700.0017,540.7017,540.70
    
8
26111703 - Baterías para (...)
2.3.9.6.01BATERIA KOBA mf31-750 12 100 sellada -0750 cca.1UD16,63814,10014,100.000.00182,538.000.0016,638.0016,638.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
56,498.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0134,178.70  DOP----View
2.3.5.3.017,200.00  DOP----View
2.3.9.8.0110,079.93  DOP----View
2.3.7.1.055,039.97  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1   PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTO Y LUBRICANTES56,498.60  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1682611220957vSLab156,498.60  DOPLink