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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.729924
Contract reference
OPTIC-2023-00037
Contract description:
Adquisición de los servicios de audiovisuales y adecuación de espacio para entrega de certificados del programa talleres de fortalecimiento de capacidades tecnológicas.
Type of Contract
Services
Contract Start:
19/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
19/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPTIC-DAF-CM-2023-0020
Request Title
Adquisicion de los servicios de audiovisuales y adecuación de espacio para entrega de certificados del programa talleres de fortalecimiento de capacidades tecnológicas. Exclusivo Mipymes
Description
Adquisición de servicios de audiovisuales y adecuación de espacio para entrega de certificados del programa talleres de fortalecimiento de capacidades tecnológicas
Business Operation
Comunicaciones
Reply Reference
Pink Iguana SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
200,000.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
19/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
19/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1563353 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
169,491.53
0.00
30,508.48
0.00
200,000.00
200,000.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
80141607 - Gestión de eve
(...)
80141607 - Gestión de eventos
2.2.8.6.01
Servicio de aire acondicionado portátil, según especificaciones
1
UD
200,000
169,491.53
169,491.53
0.00
18
30,508.48
0.00
200,000.00
200,000.01
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
OC Pink Iguana Lote II CM20.pdf
OC Pink Iguana Lote II CM20.pdf
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Compromiso Lote II.pdf
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Acta de adjudicacion Lote II.pdf
Acta de adjudicacion Lote II.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
590,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
590,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
cheque
590,000.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
372023
1
590,000.00
DOP
Vencido
Compromiso Lote I.pdf