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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.741235
Contract reference
EGEHID-2023-00115
Contract description:
La Adquisición de Lámparas Para Diferentes Centrales Hidroeléctricas de Esta Institución, Solicitadas Por la Gerencia de Redes y Subestación
Type of Contract
Goods
Contract Start:
25/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-05-LicitacionPublicaNacional
Request Reference
EGEHID-CCC-LPN-2022-0023
Request Title
La Adquisición de Lámparas Para Diferentes Centrales Hidroeléctricas de Esta Institución, Solicitadas Por la Gerencia de Redes y Subestación
Description
La Adquisición de Lámparas Para Diferentes Centrales Hidroeléctricas de Esta Institución, Solicitadas Por la Gerencia de Redes y Subestación
Business Operation
Gerencia de Redes y Subestaciones.
Reply Reference
CMVG Electric Import, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
16,879,211.49 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
25/05/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/07/2023 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1563142 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,879,211.49
0.00
0.00
0.00
18,600,090.00
16,879,211.49
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
39101801 - Filamento de l
(...)
39101801 - Filamento de lámpara
2.3.9.6.01
La Adquisición de Lámparas Para Diferentes Centrales Hidroeléctricas de Esta Institución, Solicitadas Por la Gerencia de Redes y Subestación
1
UD
18,600,090
16,879,211.49
16,879,211.49
0.00
0.00
0.00
18,600,090.00
16,879,211.49
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Adjudicacion LPN0023.pdf
Adjudicacion LPN0023.pdf
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CONT NO 78 23 C M V G ELECTRIC IMPORT S R L.pdf
CONT NO 78 23 C M V G ELECTRIC IMPORT S R L.pdf
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Fondos.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
16,879,211.49
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
16,879,211.49
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
SALDO
16,879,211.49
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-798-1088
1
16,879,211.49
DOP
Vencido
Fondos.pdf