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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.733250   Contract reference MIREX-2023-00137   Contract description: Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2023-0015   Request Title Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio   Description Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio   Business Operation División de Almacén y Suministros   Reply Reference Flashduana, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 458,950.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/06/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: El oferente deberá contar con la disponibilidad inmediata para la entrega del bien adjudicado. La coordinación de la entrega deberá ser realizada con la División de almacén de esta institución y un re Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1560617 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 411,043.38 0.00 47,906.82 0.00 503,980.00 458,950.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44111611 - Clips para bil(...)44111611 - Clips para billetes 2.3.9.2.01 CLIP BILLETERO 3/4” 12/1, DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA, IDEALES PARA UNIR DOCUMENTO, COLOR NEGRO. 240 CAJ 51 24.66 5,918.40 0.00 18 1,065.31 0.00 12,240.00 6,983.71         6 44122016 - Sujetador de d(...)44122016 - Sujetador de documentos 2.3.9.2.01 TABLAS DE APOYO, TAMAÑO TIPO CARTA, GANCHO A PRESIÓN EN METAL, MATERIAL COMPRIMIDO, COLOR CAFÉ 36 UD 220 71.52 2,574.72 0.00 18 463.45 0.00 7,920.00 3,038.17         9 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS AUTOADHESIVAS NEON 5/1 3X 3 PULGADAS 240 PAQ 120 123.31 29,594.40 0.00 18 5,326.99 0.00 28,800.00 34,921.39         10 55121616 - Banderas auto (...)55121616 - Banderas auto adhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVAS BANDERITAS 5/1 COLOR NEON 200 PAQ 150 67.41 13,482.00 0.00 18 2,426.76 0.00 30,000.00 15,908.76         21 44111909 - Kits o accesor(...)44111909 - Kits o accesorios para limpieza de tableros 2.3.9.2.01 BORRADOR P/PIZARRA BLANCA MAGNETICO 50 UD 145 41.1 2,055.00 0.00 18 369.90 0.00 7,250.00 2,424.90         22 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADOR VERDE 12/1 60 CAJ 200 582 34,920.00 0.00 18 6,285.60 0.00 12,000.00 41,205.60         23 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES ROSADO 12/1 60 CAJ 200 582 34,920.00 0.00 18 6,285.60 0.00 12,000.00 41,205.60         24 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES NARANJA 12/1 60 CAJ 200 582 34,920.00 0.00 18 6,285.60 0.00 12,000.00 41,205.60         25 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES AMARILLO 12/1 60 CAJ 200 582 34,920.00 0.00 18 6,285.60 0.00 12,000.00 41,205.60         26 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 12/1 NO.2 800 CAJ 90 51.41 41,128.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 41,128.00         27 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO NEGRO 12/1 200 CAJ 115 69.84 13,968.00 0.00 0.00 0.00 23,000.00 13,968.00         28 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO AZUL EN GEL 12/1 80 CAJ 1,420 1,122.48 89,798.40 0.00 0.00 0.00 113,600.00 89,798.40         32 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERAS DE 8. PULG 300 UD 142 61.65 18,495.00 0.00 18 3,329.10 0.00 42,600.00 21,824.10         33 60121535 - Borradores de (...)60121535 - Borradores de goma 2.3.9.9.01 GOMA PARA BORRAR, BLANCA 300 UD 36 8.22 2,466.00 0.00 18 443.88 0.00 10,800.00 2,909.88         40 27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 2.3.6.3.04 CUCHILLAS P/CORTAR PAPEL (CUTTER) 24 UD 290 78.09 1,874.16 0.00 18 337.35 0.00 6,960.00 2,211.51         41 27112819 - Cuchillas de c(...)27112819 - Cuchillas de corte para encuadernación 2.3.6.3.04 CUCHILLA DE REPUESTO P/ CUTTER DE 18MM. 20 UD 85 30.42 608.40 0.00 18 109.51 0.00 1,700.00 717.91         42 12352310 - Siliconas 2.3.7.2.99 SILICON LIQUIDO 250ML 30 UD 127 175.09 5,252.70 0.00 18 945.49 0.00 3,810.00 6,198.19         46 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA 100 UD 367 169.75 16,975.00 0.00 18 3,055.50 0.00 36,700.00 20,030.50         48 44103111 - Rollos de tint(...)44103111 - Rollos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA P/SELLO PRETINTADO /AZUL 80 UD 480 329.8 26,384.00 0.00 18 4,749.12 0.00 38,400.00 31,133.12         50 31201505 - Cinta doble fa(...)31201505 - Cinta doble faz 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA DOBLE CARA 1 PULG X 36 YD 10 UD 2,020 78.92 789.20 0.00 18 142.06 0.00 20,200.00 931.26 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2023_2_48 p.m..Pdf Download Cuota para comprometer Flashduana.pdf Cuota para comprometer Flashduana.pdf Download 11. Acta de Adjudicación.pdf 11. Acta de Adjudicación.pdf Download 13. Informe final.pdf 13. Informe final.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 28,166.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 28,166.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago unico 28,166.60  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682708487849zsbOr 1 28,166.60  DOP Vencido Link