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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733222
Contract reference
MIREX-2023-00135
Contract description:
Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/12/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0015
Request Title
Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio
Description
Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0015
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
28,166.6 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente deberá contar con la disponibilidad inmediata para la entrega del bien adjudicado. La coordinación de la entrega deberá ser realizada con la División de almacén de esta institución y un re
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1559754 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,870.00
0.00
0.00
4,296.60
30,800.00
28,166.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
43
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTA ELECTRICO
20
UD
1,540
1,193.5
23,870.00
0.00
0.00
18
4,296.60
30,800.00
28,166.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_19/4/2023_2_23 p.m..Pdf
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11. Acta de Adjudicación.pdf
11. Acta de Adjudicación.pdf
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13. Informe final.pdf
13. Informe final.pdf
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Orden de compra TECHBOX.pdf
Orden de compra TECHBOX.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,166.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,166.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
28,166.60
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682708487849zsbOr
1
28,166.60
DOP
Vencido
Link