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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.733198
Contract reference
MIREX-2023-00133
Contract description:
Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/05/2023 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2023-0015
Request Title
Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio
Description
Adquisición de suministros de oficina para uso de este Ministerio
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
VERAS AGRAMONTE INVESTMENTS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
7,100.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte a cargo del comprador
Contract Start Date
02/05/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/05/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
El oferente deberá contar con la disponibilidad inmediata para la entrega del bien adjudicado. La coordinación de la entrega deberá ser realizada con la División de almacén de esta institución y un re
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1560233 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
6,017.70
0.00
1,083.18
0.00
7,500.00
7,100.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE ROJO 12/1
15
CAJ
250
200.59
3,008.85
0.00
18
541.59
0.00
3,750.00
3,550.44
12
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01
MARCADOR PERMANENTE AZUL 12/1
15
CAJ
250
200.59
3,008.85
0.00
18
541.59
0.00
3,750.00
3,550.44
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/4/2023_7_59 p.m..Pdf
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11. Acta de Adjudicación.pdf
11. Acta de Adjudicación.pdf
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13. Informe final.pdf
13. Informe final.pdf
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Cuota para comprometer Veras Agramonte.pdf
Cuota para comprometer Veras Agramonte.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,166.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
28,166.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
28,166.60
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1682708487849zsbOr
1
28,166.60
DOP
Vencido
Link