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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.731740
Contract reference
SEGURIDAD DEL METRO-2023-00035
Contract description:
ADQUISISCION DE BEBEDEROS , PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIÓN MAMA TINGO, COMPRAS Y OFICINA DE AUDITORES INTERNOS (UAI) DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SEGURIDAD DEL METRO-UC-CD-2023-0018
Request Title
ADQUISICION DE BEBEDEROS
Description
ADQUISISCION DE BEBEDEROS , PARA SER UTILIZADOS EN LA , ESTACION MAMA TINGO, COMPRAS Y OFICINA DE AUDITORES INTERNOS (UAI).DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET).
Business Operation
Logística
Reply Reference
ADQUISICION DE BEBEDEROS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
52,097 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/06/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1563040 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
44,150.00
0.00
7,947.00
0.00
52,097.00
52,097.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
48101714 - Dispensadores
(...)
48101714 - Dispensadores de agua caliente
2.6.1.4.01
BEBEDERO BLANCO , MODELO DE PISO, AGUA FRIA Y TEMPLADA , RECEPTOR DE AGUA REMOVIBLE.
2
UD
14,614.3
12,385
24,770.00
0.00
18
4,458.60
0.00
29,228.60
29,228.60
2
48101714 - Dispensadores
(...)
48101714 - Dispensadores de agua caliente
2.6.1.4.01
BEBEDERO DE AGUA FRIA , CALIENTE Y NEVERITA , PARA AGUA FRIA Y CALIENTE ,GABETA PARA COMESTRIBLES Y ALTA DURABILIDAD
1
UD
22,868.4
19,380
19,380.00
0.00
18
3,488.40
0.00
22,868.40
22,868.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/4/2023_7_02 p.m..Pdf
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CERTIFICACDO DE CUOTA A COMPROMER.pdf
CERTIFICACDO DE CUOTA A COMPROMER.pdf
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Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-2023-00035.Pdf
Orden de Compras SEGURIDAD DEL METRO-2023-00035.Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,097.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
52,097.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2023
ADQUISICION DE BEBEDEROS
52,097.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681844121750SvH6K
1
52,097.00
DOP
Vencido
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