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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.729333
Contract reference
SIE-2023-00090
Contract description:
Servicio de reparación de la ficha J007, asignada a Miembro del Consejo, la cual se encuentra fuera de servicio debido a fallas mecánicas en transmisión.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/04/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SIE-UC-CD-2023-0035
Request Title
Servicio de reparación de la ficha J007, asignada a Miembro del Consejo, la cual se encuentra fuera de servicio debido a fallas mecánicas en transmisión.
Description
Servicio de reparación de la ficha J007, asignada a Miembro del Consejo, la cual se encuentra fuera de servicio debido a fallas mecánicas en transmisión.
Business Operation
Dirección de Infraestructura
Reply Reference
Servicio de reparación de la ficha J007, asignada
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
106,904.34 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/04/2023 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
24/10/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
EDIFICIO PRINCIPAL SIE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1562546 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
90,596.90
0.00
16,307.44
0.00
107,000.00
106,904.34
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180107 - Reparación y m
(...)
78180107 - Reparación y mantenimiento de automóvil y de camiones ligeros
2.2.7.2.06
Servicio de reparación de vehículo
1
UD
107,000
90,596.9
90,596.90
0.00
18
16,307.44
0.00
107,000.00
106,904.34
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
aprop.pdf
aprop.pdf
Download
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_17/4/2023_8_24 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
106,904.34
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
106,904.34
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
106,904.34
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
1
1
106,904.34
DOP
Vencido
aprop.pdf