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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.734181 
Contract referenceINDRHI-2023-00295 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL PROYECTO AZUA II, PARA EL TALLER DE HATO NUEVO MANOGUAYABO Y LA DIRECCION EJECUTIVA. 
Goods 
Contract Start:
15/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0218 
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL PROYECTO AZUA II, PARA EL TALLER DE HATO NUEVO MANOGUAYABO Y LA DIRECCION EJECUTIVA.  
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL SALON DE REUNIONES DEL PROYECTO AZUA II, PARA EL TALLER DE HATO NUEVO MANOGUAYABO Y LA DIRECCION EJECUTIVA.  
DIVISION DE PLANTA FISICA  
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICA _EXT 
GoodsDominicana 
40,025.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1562130 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,920.000.006,105.600.0039,430.0040,025.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJAS DE REGISTRO 2X2, GALVANIZADA3UD160125375.000.001867.500.00480.00442.50
    
2
26121539 - Cables para ca(...)
2.3.9.6.01SALIDAS DE REDES JACK DE REGISTRO PARA REDES 1UD450395395.000.001871.100.00450.00466.10
    
3
39111515 - Artefactos par(...)
2.3.9.6.01LUMINARIAS LAMPARAS PARA PLAFON, TIPO LED 2X26UD3,5002,88017,280.000.00183,110.400.0021,000.0020,390.40
    
4
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTES DOBLE, 110V2UD350235470.000.001884.600.00700.00554.60
    
5
39111505 - Iluminación em(...)
2.3.9.6.01BOMBILLAS METALHALIDE 1500 WATT2UD4,0001,9003,800.000.0018684.000.008,000.004,484.00
    
6
39111706 - Luces de emerg(...)
2.3.9.6.01LAMPARAS LED DE EMERGENCIA RECA4UD2,2002,90011,600.000.00182,088.000.008,800.0013,688.00
 
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Operation
General Source
40,025.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0140,025.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 40,025.60  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1682710062395VmNrd140,025.60  DOPLink