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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.743410
Contract reference	MMUJER-2023-00234
Contract description:	Servicio de refrigerio, almuerzo y estación liquida permanente para las 150 personas que estarán de participando en el foro sociedad de los cuidados políticas de la, que se estará realizando los días 20 y 21 de abril del 2023 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en horario de 8:00 am a 6:pm. Fondos del programa 45
Type of Contract	Services
Contract Start:	01/06/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	31/07/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	MMUJER-UC-CD-2023-0144
Request Title	Servicio de refrigerio, almuerzo y estación liquida permanente para las 150 personas que estarán de participando en el foro sociedad de los cuidados políticas
Description	Servicio de refrigerio, almuerzo y estación liquida permanente para las 150 personas que estarán de participando en el foro sociedad de los cuidados políticas de la, que se estará realizando los días 20 y 21 de abril del 2023 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en horario de 8:00 am a 6:pm.
Business Operation	DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER
Reply Reference	Servi-Mas 1, SRL_EXT
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	123,900 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	01/06/2023 13:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	02/06/2023 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1562128 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
105,000.00	0.00	18,900.00	0.00	123,900.00	123,900.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

Almuerzo pre- empacado (2. Opciones saladas) 75.Sandwich de pollo y queso 75.wrap de pollo y queso 75 jugos envasados Botellas de agua Refrigerio pre- empacado (3. Opciones). Pastelito, croquetas y frutas Jugos naturales y botellas de agua Estación liquida permanente Botellitas de agua, café, leche. cremora, cocoa, azúcar normal y dietética, pan dulce. Utensilios 2. mesas rectangulares 2.manteles 1. cubertería y tazas Transporte Transporte incluido.

123,900

105,000

105,000.00

0.00

18,900.00

0.00

123,900.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
CUOTA.pdf	CUOTA.pdf	Download
Contract Technical Document Mappings	Orden de Servicio_17/4/2023_6_38 p.m..Pdf	Download
Orden 234.Pdf	Orden 234.Pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

123,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.03	123,900.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	pago	123,900.00 DOP	Mayo	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1681756577343hbrbC	1	123,900.00 DOP	Vencido	Link