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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.729032   Contract reference ONDA-2023-00049   Contract description: COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/04/2023 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 03/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ONDA-UC-CD-2023-0033   Request Title COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.   Description COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA ONDA.   Business Operation División de Inspectoría de Servicios Generales   Reply Reference COMPRAS DE MATERIALES GASTABLES PARA SUPLIR LAS NE   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 66,496.22 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/04/2023 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 03/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance paseo de los locutores #28 piantini OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1562508 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 58,409.00 0.00 8,087.22 0.00 66,496.22 66,496.22         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel NO.1 pequeños. 10 CAJ 21.24 18 180.00 0.00 18 32.40 0.00 212.40 212.40         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 Clips para papel Grandes. 10 CAJ 53.1 45 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         3 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 Bandas de Goma # 18 2 CAJ 37.76 32 64.00 0.00 18 11.52 0.00 75.52 75.52         4 44122103 - Sujetadores de(...)44122103 - Sujetadores de cierre 2.3.9.2.01 Fastenes (Ganchos machos y Hembras). 5 CAJ 106.2 90 450.00 0.00 18 81.00 0.00 531.00 531.00         5 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 Dispensadores C60-BK Scotch (30461). 10 UD 236 200 2,000.00 0.00 18 360.00 0.00 2,360.00 2,360.00         6 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cintas Invisibles 3/4 Highland 3M caja azul (21780). 20 UD 94.4 80 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         7 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libros Record 150. 10 UD 218.3 185 1,850.00 0.00 18 333.00 0.00 2,183.00 2,183.00         8 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libros Record 300. 10 UD 324.5 275 2,750.00 0.00 18 495.00 0.00 3,245.00 3,245.00         9 14111531 - Papel libros o(...)14111531 - Papel libros o cuadernos para bitácoras 2.3.9.2.01 Libros Record 500. 10 UD 448.4 380 3,800.00 0.00 18 684.00 0.00 4,484.00 4,484.00         10 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Protectores de Hojas . 30 PAQ 359.9 305 9,150.00 0.00 18 1,647.00 0.00 10,797.00 10,797.00         11 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 Saca grapas. 15 UD 37.76 32 480.00 0.00 18 86.40 0.00 566.40 566.40         12 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 Tijeras. 15 UD 67.26 57 855.00 0.00 18 153.90 0.00 1,008.90 1,008.90         13 44121715 - Combinaciones (...)44121715 - Combinaciones de esfero y lápiz 2.3.9.2.01 Lapices de carbón. 20 CAJ 150 150 3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder Manla 8 1/2 x 11 15 CAJ 467.28 396 5,940.00 0.00 18 1,069.20 0.00 7,009.20 7,009.20         15 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 Sobre de Manila 8 1/2 x 11 5 CAJ 1,563.5 1,325 6,625.00 0.00 18 1,192.50 0.00 7,817.50 7,817.50         16 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 Hojas de hilo blanco 8 1/2 x 11. 2 RESMA 784.7 665 1,330.00 0.00 18 239.40 0.00 1,569.40 1,569.40         17 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Silicon liquido de 100ml . 5 UD 118 100 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         18 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Corrector liquido t/brocha. 40 UD 47.2 40 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,888.00 1,888.00         19 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 Grapas estandar. 5 CAJ 96.76 82 410.00 0.00 18 73.80 0.00 483.80 483.80         20 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillo. 20 UD 29.5 25 500.00 0.00 18 90.00 0.00 590.00 590.00         21 44121808 - Borradores elé(...)44121808 - Borradores eléctricos 2.3.9.2.01 borradores de leche 15 UD 29.5 25 375.00 0.00 18 67.50 0.00 442.50 442.50         22 44121808 - Borradores elé(...)44121808 - Borradores eléctricos 2.3.9.2.01 borradores de pizarra. 5 UD 57.82 49 245.00 0.00 18 44.10 0.00 289.10 289.10         23 43211802 - Almohadillas ((...)43211802 - Almohadillas (pads) para mouse 2.3.9.2.01 Mouse pad. 5 UD 88.5 75 375.00 0.00 18 67.50 0.00 442.50 442.50         24 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 argollas # 0.5 c/negra. 2 CAJ 885 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         25 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Azul. 30 CAJ 262 262 7,860.00 0.00 0.00 0.00 7,860.00 7,860.00         26 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Negro. 5 CAJ 262 262 1,310.00 0.00 0.00 0.00 1,310.00 1,310.00         27 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafo Rojo. 5 CAJ 262 262 1,310.00 0.00 0.00 0.00 1,310.00 1,310.00         28 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas de 3 argollas # 1.5 c/negra. 2 CAJ 1,121 950 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 2,242.00 2,242.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final..Pdf Informe Final..Pdf Download Cuota Compromiso EG1681745490337hs63x.pdf Cuota Compromiso EG1681745490337hs63x.pdf Download Orden de Compras..pdf Orden de Compras..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 66,496.22 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 64,926.82  DOP ---- View 2.3.3.1.01 1,569.40  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO. 66,496.22  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681745490337hs63x 1 66,496.22  DOP Vencido Link