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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.728969
Contract reference
HPMINSA-2023-00056
Contract description:
Adquisicion productos de papel,Equipos de oficina, accesorios y suministros y Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
18/07/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HPMINSA-UC-CD-2023-0025
Request Title
Adquisicion productos de papel,Equipos de oficina, accesorios y suministros y Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
Description
Adquisicion productos de papel,Equipos de oficina, accesorios y suministros y Difusión de tecnologías de información y telecomunicaciones
Business Operation
ADMINISTRACION
Reply Reference
CETHI HIGUEY_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
33,900.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/04/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
18/07/2023 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII 23000 YUMA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1562507 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,728.90
0.00
0.00
5,171.20
33,900.00
33,900.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
30
43201407 - Tarjetas perif
(...)
43201407 - Tarjetas periféricas controladoras
2.3.9.2.01
MEMORIA DE 4 GB
10
UD
2,540
2,152.54
21,525.40
0.00
0.00
18
3,874.57
25,400.00
25,399.97
31
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.2.01
MOUSE
10
UD
300
254.25
2,542.50
0.00
0.00
18
457.65
3,000.00
3,000.15
32
43211706 - Teclados
2.3.9.8.02
TECLADO USB
10
UD
550
466.1
4,661.00
0.00
0.00
18
838.98
5,500.00
5,499.98
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
CUOTA PARA COMPROMETER 0025.pdf
CUOTA PARA COMPROMETER 0025.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_17/4/2023_2_42 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
152,081.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
92,399.85
DOP
----
View
2.3.3.2.01
8,750.29
DOP
----
View
2.3.9.2.01
50,751.69
DOP
----
View
2.3.9.2.02
179.95
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
HPMINSA-2023-00055
152,081.78
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
HPMINSA-2023-00055
1
152,081.78
DOP
Vencido
CUOTA PARA COMPROMETER 0025.pdf