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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.742926   Contract reference APORDOM-2023-00099   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 288,079.81 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANCO POPULAR DOMINICANO C. POR A. 000810429985 Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1561025 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 244,135.44 0.00 43,944.37 0.00 313,410.00 288,079.81         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         10 40141716 - Sifones en P SIFON DE 1/2 100 UD 295 101.68 10,168.00 0.00 18 1,830.24 0.00 29,500.00 11,998.24         15 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TAPONES DE 1/2 50 UD 18 2.73 136.50 0.00 18 24.57 0.00 900.00 161.07         16 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TAPONES DE 1 50 UD 18 6.51 325.50 0.00 18 58.59 0.00 900.00 384.09         17 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TAPONES DE 1 1/2 50 UD 18 12.62 631.00 0.00 18 113.58 0.00 900.00 744.58         18 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TAPONES DE 2 50 UD 18 19.87 993.50 0.00 18 178.83 0.00 900.00 1,172.33         21 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TAPONES DE 3 50 UD 18 56.38 2,819.00 0.00 18 507.42 0.00 900.00 3,326.42         22 20111702 - Tapones o ancl(...)20111702 - Tapones o anclajes de tubos 2.3.9.8.02 TAPONES DE 4 50 UD 18 88.29 4,414.50 0.00 18 794.61 0.00 900.00 5,209.11         34 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO 1 20 UD 15 9.34 186.80 0.00 18 33.62 0.00 300.00 220.42         35 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 ADAPTADORES MACHO 2 10 UD 39 28.52 285.20 0.00 18 51.34 0.00 390.00 336.54         44 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 COUPLING DE 1/2 20 UD 10 4.02 80.40 0.00 18 14.47 0.00 200.00 94.87         45 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 COUPLING DE 2 20 UD 40 24.42 488.40 0.00 18 87.91 0.00 800.00 576.31         46 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 COUPLING DE 1 1/2 20 UD 25 16.23 324.60 0.00 18 58.43 0.00 500.00 383.03         47 40142612 - Adaptadores de(...)40142612 - Adaptadores de tubo 2.3.9.8.02 COUPLING DE 1 20 UD 20 8.49 169.80 0.00 18 30.56 0.00 400.00 200.36         49 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 CODOS DE 1 20 UD 30 15.09 301.80 0.00 18 54.32 0.00 600.00 356.12         51 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 CODOS DE 1 1/2 20 UD 50 31.81 636.20 0.00 18 114.52 0.00 1,000.00 750.72         52 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 CODOS DE 3/4 20 UD 15 9.03 180.60 0.00 18 32.51 0.00 300.00 213.11         53 40142613 - Conectores de (...)40142613 - Conectores de tubo 2.3.9.8.02 CODOS DE 2 20 UD 71 49.8 996.00 0.00 18 179.28 0.00 1,420.00 1,175.28         54 30161503 - Drywall 2.3.6.1.04 PLANCHAS DE SHEETROCK/200 150 UD 900 846.09 126,913.50 0.00 18 22,844.43 0.00 135,000.00 149,757.93         55 30103307 - Molduras de ac(...)30103307 - Molduras de acero 2.3.6.3.06 UNIDADES DE PARALES DE 2 1/2 250 UD 250 156.61 39,152.50 0.00 18 7,047.45 0.00 62,500.00 46,199.95         56 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 CUBETAS DE MASILLA PARA USO EN SHEETROCK 20 UD 1,700 1,524.4 30,488.00 0.00 18 5,487.84 0.00 34,000.00 35,975.84         58 12131705 - Fulminantes ex(...)12131705 - Fulminantes explosivos 2.3.7.2.01 UNIDADES DE FULMINANTES 1,500 UD 10 5.79 8,685.00 0.00 18 1,563.30 0.00 15,000.00 10,248.30         63 27111802 - Nivel 2.3.6.3.04 NIVEL LARGO 1 UD 1,100 703.72 703.72 0.00 18 126.67 0.00 1,100.00 830.39         65 42272010 - Bombas de succ(...)42272010 - Bombas de succión 2.6.3.1.01 BOMBA SUMERGIBLE 1 HP PARA FUENTE 1 UD 16,000 7,653.56 7,653.56 0.00 18 1,377.64 0.00 16,000.00 9,031.20         66 42272010 - Bombas de succ(...)42272010 - Bombas de succión 2.6.3.1.01 BOMBA LADRONA DE 1 HP 2 UD 4,500 3,700.68 7,401.36 0.00 18 1,332.24 0.00 9,000.00 8,733.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/4/2023_12_36 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer Comercial 2 MB.pdf Cuota a comprometer Comercial 2 MB.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compras Comercial 2 MB.Pdf Orden de Compras Comercial 2 MB.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,768.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,249.97  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,199.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 12,999.82  DOP ---- View 2.3.9.8.02 23,319.11  DOP ---- View 2.6.5.2.01 42,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM 80,768.89  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 15 1 80,768.89  DOP Vencido Cuota a comprometer G & G Mercantil.pdf