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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.743317   Contract reference APORDOM-2023-00098   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM   Type of Contract Goods   Contract Start: 06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference APORDOM-DAF-CM-2023-0015   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference OFERTA APORDOM-DAF-CM-2023-0015   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 585,053.44 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 06/06/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/11/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Puerto Río Haina, Margen Oriental, Km 13 ½ Carretera Sánchez, Sto. Dgo. Oeste, Prov. Santo Domingo, R.D. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Nombre del banco Número de cuenta BANESCO BANCO MULTIPLE, S.A. 09110023680 BANCO DE RESERVAS Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1561024 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 495,808.00 0.00 89,245.44 0.00 777,080.00 585,053.44         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         5 40141610 - Válvulas de fl(...)40141610 - Válvulas de flotación CHEQUE DE SUCCION 1/2 2 UD 240 154 308.00 0 0.00 18 55.44 0.00 480.00 363.44         7 27111720 - Llave manual e(...)27111720 - Llave manual en t para grifos 2.3.6.3.04 LLAVES ANGULARES DE 1/2 100 UD 369 120 12,000.00 0 0.00 18 2,160.00 0.00 36,900.00 14,160.00         9 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 BALANCINES 100 UD 100 33 3,300.00 0 0.00 18 594.00 0.00 10,000.00 3,894.00         13 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 JUNTA DE ENTRONQUE 100 UD 60 44 4,400.00 0 0.00 18 792.00 0.00 6,000.00 5,192.00         14 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 TORNILLOS DE TANQUE Y DE BACINETA 50 UD 100 19.8 990.00 0 0.00 18 178.20 0.00 5,000.00 1,168.20         23 47131705 - Accesorios par(...)47131705 - Accesorios para urinales o inodoros 2.3.9.8.02 PERITAS 100 UD 100 33 3,300.00 0 0.00 18 594.00 0.00 10,000.00 3,894.00         28 56122004 - Unidades de ba(...)56122004 - Unidades de bases para lavamanos 2.6.2.4.01 PALOMETAS P/LAVAMANOS 50 UD 150 11 550.00 0 0.00 18 99.00 0.00 7,500.00 649.00         43 27111707 - Llaves ajustab(...)27111707 - Llaves ajustables 2.3.6.3.04 LLAVE DE 1/2 20 UD 160 148 2,960.00 0 0.00 18 532.80 0.00 3,200.00 3,492.80         57 31161505 - Tornillos de p(...)31161505 - Tornillos de presión 2.3.6.3.06 UNIDADES DE CLAVOS PARA SHEETROCK 1,500 UD 10 9 13,500.00 0 0.00 18 2,430.00 0.00 15,000.00 15,930.00         61 39111521 - Plafones 2.3.9.6.01 CAJA DE PLAFON PVC BLANCO 150 UD 4,500 2,950 442,500.00 0 0.00 18 79,650.00 0.00 675,000.00 522,150.00         67 21101803 - Aspersores de (...)21101803 - Aspersores de agua 2.6.5.1.01 DISPERSORES DE AGUA 20 UD 400 600 12,000.00 0 0.00 18 2,160.00 0.00 8,000.00 14,160.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_17/4/2023_1_03 p.m..Pdf Download Cuota a comprometer Gestora Empresarial Dominicana.pdf Cuota a comprometer Gestora Empresarial Dominicana.pdf Download Acta de Adjudicacion.pdf Acta de Adjudicacion.pdf Download Orden de Compras Gestora Empresarial.Pdf Orden de Compras Gestora Empresarial.Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 80,768.89 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 1,249.97  DOP ---- View 2.3.5.5.01 1,199.99  DOP ---- View 2.3.9.9.05 12,999.82  DOP ---- View 2.3.9.8.02 23,319.11  DOP ---- View 2.6.5.2.01 42,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE PLOMERIA PARA USO DE APORDOM 80,768.89  DOP Noviembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 15 1 80,768.89  DOP Vencido Cuota a comprometer G & G Mercantil.pdf