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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.728604
Contract reference
EGEHID-2023-00109
Contract description:
Contratación de una Compañía que se encargue de la Confesión e instalación de los Letrero del parqueo, del Edificio Principal de la Institución.
Type of Contract
Services
Contract Start:
17/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
17/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
EGEHID-DAF-CM-2023-0059
Request Title
Contratación de una Compañía que se encargue de la Confesión e instalación de los Letrero del parqueo, del Edificio Principal de la Institución.
Description
Contratación de una Compañía que se encargue de la Confesión e instalación de los Letrero del parqueo, del Edificio Principal de la Institución.
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
EGEHID-DAF-CM-2023-0059
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
212,000.59 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
17/04/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
17/05/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1560530 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
179,661.52
0.00
32,339.07
0.00
345,999.90
212,000.59
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
55121727 - Letreros
2.2.2.2.01
Letreros en vinil reflectivo sobre placa de metal 12*24 pulgadas
106
UD
3,264.15
1,694.92
179,661.52
0.00
18
32,339.07
0.00
345,999.90
212,000.59
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_14/4/2023_6_56 p.m..Pdf
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EXISTENCIA DE FONDOS LETREROS.pdf
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ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
212,000.59
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
212,000.59
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
total
212,000.59
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
SDA-SOL-GCC-0366-0391
1
212,000.59
DOP
Vencido
EXISTENCIA DE FONDOS LETREROS.pdf