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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.750678
Contract reference
PASAPORTES-2023-00023
Contract description:
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/05/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/12/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0007
Request Title
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Description
ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE PARA SER CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PASAPORTES
Business Operation
Depto Almacen y Suministro
Reply Reference
PASAPORTES-DAF-CM-2023-0007 APA
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
358,500 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/05/2023 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
90 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1559874 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
358,500.00
0.00
0.00
0.00
360,000.00
358,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Agua purificada botellones de 5 galones
2,600
UD
60
60
156,000.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
156,000.00
156,000.00
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Botellas de agua de 16 onzas. paquete 20/1
1,500
PAQ
136
135
202,500.00
0
0.00
0
0
0.00
0
0.00
204,000.00
202,500.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_14/4/2023_3_56 p.m..Pdf
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Acta de adjudicación.pdf
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Notificación de adjudicación.pdf
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Orden de compras.pdf
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Cuota a comprometer.pdf
Cuota a comprometer.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
358,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
358,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Completo
358,500.00
DOP
Agosto
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG168304355360575R5w
1
358,500.00
DOP
Vencido
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