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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.728424   Contract reference CDC-2023-00037   Contract description: Suministro de Limpieza   Type of Contract Services   Contract Start: 14/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 15/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CDC-UC-CD-2023-0036   Request Title Suministro de Limpieza   Description Suministro de Limpieza   Business Operation Departamento Administrativo y FINANCIERO   Reply Reference Suministro de Limpieza_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 81,752.5 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/04/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 15/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1560703 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,375.00 0.00 12,377.50 0.00 81,752.50 81,752.50         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 CLORO 20 GAL 177 150 3,000.00 0.00 18 540.00 0.00 3,540.00 3,540.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DETERGENTE EN POLVO 1L 15 UD 232 200 3,000.00 0.00 16 480.00 0.00 3,480.00 3,480.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE 10 GAL 290 250 2,500.00 0.00 16 400.00 0.00 2,900.00 2,900.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 VELAS AROMATICAS 20 UD 708 600 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 WIPES DESINFECTANTE 5 UD 171.1 145 725.00 0.00 18 130.50 0.00 855.50 855.50         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 SPRAY ANTIBACTERIAL 15 UD 826 700 10,500.00 0.00 18 1,890.00 0.00 12,390.00 12,390.00         1 41103206 - Detergentes de(...)41103206 - Detergentes de lavado para laboratorios 2.3.9.1.01 AMBIENTADOR 15 UD 295 250 3,750.00 0.00 18 675.00 0.00 4,425.00 4,425.00         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 BRILLO VERDE 20 UD 59 50 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,180.00 1,180.00         1 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 ESCOBA 5 UD 271.4 230 1,150.00 0.00 18 207.00 0.00 1,357.00 1,357.00         1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 PAPEL HIJIENICO JUMBO JUNIOR 5 PAQ 1,062 900 4,500.00 0.00 18 810.00 0.00 5,310.00 5,310.00         1 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 10 PAQ 1,062 900 9,000.00 0.00 18 1,620.00 0.00 10,620.00 10,620.00         1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 FUNDA DE BASURA 55 GL 10 PAQ 826 700 7,000.00 0.00 18 1,260.00 0.00 8,260.00 8,260.00         1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 FUNDA DE BASURA 30GL 10 PAQ 708 600 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 FUNDA DE BASURA PEQUEÑA 15 PAQ 413 350 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_14/4/2023_12_43 p.m..Pdf Download 2023_04_14_08_46_43.pdf 2023_04_14_08_46_43.pdf Download CUOTA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 14-04-2023.pdf CUOTA SUMINISTROS DE LIMPIEZA 14-04-2023.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,752.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 15,930.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 21,535.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 44,287.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   SUMINISTROS DE LIMPIEZA 81,752.50  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG16814767775630CZFM 1 81,752.50  DOP Vencido Link