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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.728553
Contract reference
CEIZTUR-2023-00074
Contract description:
Adquisición fardos de agua para ser utilizados en el 3er operativo de limpieza especial que se llevará a cabo el sábado 15 de abril, en el cayo Samaná.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
14/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
13/06/2023 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CEIZTUR-UC-CD-2023-0037
Request Title
Adquisición fardos de agua para ser utilizados en el 3er operativo de limpieza especial que se llevará a cabo el sábado 15 de abril, en el cayo Samaná.
Description
Adquisición fardos de agua para ser utilizados en el 3er operativo de limpieza especial que se llevará a cabo el sábado 15 de abril, en el cayo Samaná.
Business Operation
Planificación e inversión Publica en Polos Turisticos
Reply Reference
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
4,495 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/04/2023 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
14/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. Luperon esq. Cayetano Germosen DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1560358 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
4,495.00
0.00
0.00
0.00
4,495.00
4,495.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
Fardos de Botellas de agua 16 onzas 20/1
25
PAQ
179.8
179.8
4,495.00
0.00
0
0.00
0.00
4,495.00
4,495.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
EG1681423702797q0LBm (1) cuota.pdf
EG1681423702797q0LBm (1) cuota.pdf
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orden de compra 25 fardo de agua.pdf
orden de compra 25 fardo de agua.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
4,495.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
4,495.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
credito
4,495.00
DOP
Junio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681423702797q0LBm
1
4,495.00
DOP
Vencido
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