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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.738889
Contract reference	CEIRD-2023-00067
Contract description:	SL- Adquisición de insumos de limpieza y cocina para uso de la institución.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	19/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	27/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CEIRD-DAF-CM-2023-0005
Request Title	SL- Adquisición de insumos de limpieza y cocina para uso de la institución.
Description	SL- Adquisición de insumos de limpieza y cocina para uso de la institución.
Business Operation	DIRECCION ADMINISTRATIVA/FINANCIERA
Reply Reference	CEIRD-DAF-CM-2023-0005
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	20,886 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	19/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	27/07/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	60 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1560280 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
17,700.00	0.00	3,186.00	0.00	24,050.00	20,886.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131804 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de Inodoros y Cerámicas (ver especificaciones técnicas)

300

200

3,000.00

0.00

540.00

0.00

4,500.00

3,540.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos Número 7 (ver especificaciones técnicas)

150

PAQ

8,250.00

0.00

1,485.00

0.00

9,750.00

9,735.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suaper (ver especificaciones técnicas)

280

130

1,300.00

0.00

234.00

0.00

2,800.00

1,534.00

47131810 - Productos para(...)

2.3.9.1.01

Lavaplatos (ver especificaciones técnicas)

200

115

1,150.00

0.00

207.00

0.00

2,000.00

1,357.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

Cloro para Piscina en Pastilla (ver especificaciones técnicas)

250

200

4,000.00

0.00

720.00

0.00

5,000.00

4,720.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Orden SOLUCIONES GREIKOLSRL.pdf	Orden SOLUCIONES GREIKOLSRL.pdf	Download
Acta de adjudicación art limpieza.pdf	Acta de adjudicación art limpieza.pdf	Download
cuota greikol.pdf	cuota greikol.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

22,744.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	10,148.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	4,336.50 DOP	----	View
2.3.7.2.99	4,130.00 DOP	----	View
2.3.6.3.04	4,130.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisición de insumos de limpieza y cocina para uso de la institución.	22,744.50 DOP	Junio	2023

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2023	EG1682604988873R5NVC	1	22,744.50 DOP	Vencido	Link