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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.736918   Contract reference POLITUR-2023-00044   Contract description: SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference POLITUR-DAF-CM-2023-0013   Request Title SOLICITUD MATERIALES DE LIMPIEZA   Description Adquisición Materiales de Limpieza, para ser utilizados en esta Dirección Central de Policía de Turismo, (POLITUR).   Business Operation DEPARTAMENTO DE LOGISTICA   Reply Reference POLITUR-DAF-CM-2023-0013   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 118,420.08 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 12/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/08/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Gustavo Mejia Ricat, Esq. Theodoro Chasseriaux, no.121, el Millon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTO DE POLITUR Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1560218 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 100,356.00 0.00 0.00 18,064.08 118,649.00 118,420.08         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 CLORO CAJA X 6 GL 18 CAJ 944 792 14,256.00 0.00 0.00 18 2,566.08 16,992.00 16,822.08         4 47121806 - Escurridor de (...)47121806 - Escurridor de trapero 2.3.9.1.01 CUBETA PARA TRAPEAR 20 LITRO 20 UD 401.2 480 9,600.00 0.00 0.00 18 1,728.00 8,024.00 11,328.00         20 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON PALO 832 50 UD 389.4 325 16,250.00 0.00 0.00 18 2,925.00 19,470.00 19,175.00         21 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACON GRANDE CON TAPA DE 23 LITRO 20 UD 2,230.2 1,775 35,500.00 0.00 0.00 18 6,390.00 44,604.00 41,890.00         22 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 ZAFACONES MEDIANOS CON TAPA Y PEDAL 15 LITRO 15 UD 1,970.6 1,650 24,750.00 0.00 0.00 18 4,455.00 29,559.00 29,205.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Adjunto de Certificación de impuestos al día  Missing Document Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/4/2023_6_05 p.m..Pdf Download Acta de Adjudicacion 0013 (AutoRecovered).docx Acta de Adjudicacion 0013 (AutoRecovered).docx Download CUOTA A COMPROMETER BASSY.pdf CUOTA A COMPROMETER BASSY.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 241,929.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 241,929.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZAS 241,929.50  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG168141417249066Rdp 1 241,929.50  DOP Vencido Link