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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.728245
Contract reference	Hosp. Reid Cabral-2023-00052
Contract description:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER
Type of Contract	Services
Contract Start:	13/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	15/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2023-0031
Request Title	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER
Description	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER
Business Operation	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION
Reply Reference	TONER DEPOT MULTISERVICIOS EORG SRL. RNC: 13041377
Type of Contract	ServicesDominicana
Contract Value	1,387,680 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	13/04/2023 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	15/04/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1559948 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
1,387,680.00	0.00	0.00	0.00	1,387,680.00	1,387,680.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44101501 - Fotocopiadoras

2.2.5.3.04

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE TONER.100,000 IMPRESIONES/COPIAS BLANCO Y NEGRO POR MES.1,000 IMPRESIONES COPIAS A COLOR POR MES. EL SERVICIO DEBE INCLUIR; TODOS LOS TONER, REPARACION, MANTENIMIENTO, SERVICIO TECNICO, INLUCION DE LAS IMPPRESORAS DEL HOSPITAL SOFTWARE DE ADMINISTRACION DE IMPRESION. INSTALACION DE 22 IMPRESORAS MULTIFINCIONAL EN DIFERENTES AREAS

1,387,680

1,387,680.00

0.00

1,387,680.00

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_13/4/2023_3_29 p.m..Pdf	Download
ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf	ACTA SIMPLE DE APERTURA DE OFERTAS.pdf	Download
CUOTA COMPROMETER.pdf	CUOTA COMPROMETER.pdf	Download
ORDEN DE COMPRAS.pdf	ORDEN DE COMPRAS.pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,387,680.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.5.3.04	1,387,680.00 DOP	----	View

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