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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.728179   Contract reference CDC-2023-00036   Contract description: Insumos de cocina   Type of Contract Services   Contract Start: 13/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 12/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CDC-UC-CD-2023-0035   Request Title Insumos de cocina   Description Insumos de cocina   Business Operation Departamento Administrativo y FINANCIERO   Reply Reference Insumos de cocina_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 118,240.3 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/04/2023 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 12/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Calle Manuel de Jesús Troncoso #18, Ens. Paraíso OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1559946 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 101,385.00 0.00 0.00 16,855.30 118,240.30 118,240.30         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 50151513 - Aceites vegeta(...)50151513 - Aceites vegetales o de planta comestibles 2.3.1.1.01 ACEITE DE OLIVA 250ML 25 UD 247.8 210 5,250.00 0.00 0.00 18 945.00 6,195.00 6,195.00         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR BLANCA 10 UD 533.6 460 4,600.00 0.00 0.00 16 736.00 5,336.00 5,336.00         1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA 15 UD 487.2 420 6,300.00 0.00 0.00 16 1,008.00 7,308.00 7,308.00         1 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFE SANTO DOMINGO LIB 60 UD 406 350 21,000.00 0.00 0.00 16 3,360.00 24,360.00 24,360.00         1 50171707 - Vinagres 2.3.1.1.01 VINAGRE BLANCO 2 GAL 365.8 310 620.00 0.00 0.00 18 111.60 731.60 731.60         1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 ANIS DULCES 1L 5 UD 1,298 1,100 5,500.00 0.00 0.00 18 990.00 6,490.00 6,490.00         1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 ANIS DE ESTRELLA 1L 5 UD 1,685.04 1,428 7,140.00 0.00 0.00 18 1,285.20 8,425.20 8,425.20         1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 CANELA 1L 5 UD 2,310.44 1,958 9,790.00 0.00 0.00 18 1,762.20 11,552.20 11,552.20         1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 MALAGUETA 1L 5 UD 1,294.46 1,097 5,485.00 0.00 0.00 18 987.30 6,472.30 6,472.30         1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 MANZANILLA 1L 5 UD 2,360 2,000 10,000.00 0.00 0.00 18 1,800.00 11,800.00 11,800.00         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 BOTELLA DE AGUA 24/1 15 PAQ 280 280 4,200.00 0.00 0.00 0.00 4,200.00 4,200.00         1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 PLATO DESECHABLE NO.6 30 PAQ 177 150 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,310.00 5,310.00         1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 VASO PLASTICOS 50/1 30 PAQ 177 150 4,500.00 0.00 0.00 18 810.00 5,310.00 5,310.00         1 13101906 - Poliuretano te(...)13101906 - Poliuretano termoestable pur 2.3.5.5.01 VASO DE P 50/1 7ONZA 50 PAQ 295 250 12,500.00 0.00 0.00 18 2,250.00 14,750.00 14,750.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/4/2023_2_37 p.m..Pdf Download 2023_04_13_10_40_28.pdf 2023_04_13_10_40_28.pdf Download CUOTA INSUMO COCINA 13-04-2023.pdf CUOTA INSUMO COCINA 13-04-2023.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 118,240.30 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 92,870.30  DOP ---- View 2.3.5.5.01 25,370.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   INSUMO DE COCINA 118,240.30  DOP Abril 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681397138646jRVdn 1 118,240.30  DOP Vencido Link