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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.728164   Contract reference EGEHID-2023-00105   Contract description: Adquisición de Repuestos para Vehículos, solicitado por la Gerencia de transportación de esta institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 17/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 17/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Rescindido   Fecha Rescindido 27/07/2023   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0049   Request Title Adquisición de Repuestos para Vehículos, solicitado por la Gerencia de transportación de esta institución.   Description Adquisición de Repuestos para Vehículos, solicitado por la Gerencia de transportación de esta institución.   Business Operation Gerencia de Transportación   Reply Reference EGEHID-DAF-CM-2023-0049   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 554,600 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 17/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 17/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Romulo Betancourt No. 303 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1559931 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 470,000.00 0.00 84,600.00 0.00 420,000.00 554,600.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         3 39121719 - Protectores 2.3.9.9.04 CAPO O BONETE DE CABINA PARA CAMION GRUA FORD LT8000 1999 CHASIS No. 1fdzw86e1wva34141 1 UD 120,000 100,000 100,000.00 0.00 18 18,000.00 0.00 120,000.00 118,000.00         10 26101743 - Válvulas de mo(...)26101743 - Válvulas de motor 2.3.9.8.01 MOTOR COMPLETO CON TODOS SUS ACCESORIOS MZ-CD 3.2 I5 MAZDA BT-50 PRO2017 No. CHASIS MM7UR4DB1HW643481 1 UD 300,000 370,000 370,000.00 0.00 18 66,600.00 0.00 300,000.00 436,600.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/4/2023_1_58 p.m..Pdf Download Existencia de fondos_0003.pdf Existencia de fondos_0003.pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 129,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.04 129,800.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TOTAL 129,800.00  DOP Agosto 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 SDA-SOL-GCC-0348-0373 1 129,800.00  DOP Vencido Existencia de fondos_repuestos.pdf