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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.729914
Contract reference
ISFODOSU-2023-00176
Contract description:
Contratación de servicios de reparación de sheetrock y mantenimiento de diversas áreas de la Rectoría del ISFODOSU.
Type of Contract
Services
Contract Start:
20/04/2023 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/02/2024 19:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2023-0002
Request Title
Contratación de servicios de reparación de sheetrock y mantenimiento de diversas áreas de la Rectoría del ISFODOSU.
Description
REC-Contratación de servicios de reparación de sheetrock y mantenimiento de diversas áreas de la Rectoría del ISFODOSU.
Business Operation
División de Servicios Generales
Reply Reference
Oferta GRUPO DESA SRL /ISFODOSU/2023/0002
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
613,873.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
20/04/2023 02:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, sector Renacimiento, Santo Domingo, Rep. Dom. Rectoría ISFODOSU
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Crédito de 45 días calendario, según oferta, a partir de la entrega de los servicios y la fecha de depósito de la factura, con comprobante fiscal gubernamental, firmada y sellada, indicando además la
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1560116 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
520,232.00
0.00
93,641.76
0.00
1,170,000.00
613,873.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
• Contratación de servicios de reparación de sheetrock y mantenimiento de diversas áreas de la Rectoría del ISFODOSU, según Ficha Técnica.
1
UD
1,170,000
520,232
520,232.00
0.00
18
93,641.76
0.00
1,170,000.00
613,873.76
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación - CM-2023-0002.pdf
Acta de adjudicación - CM-2023-0002.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_13/4/2023_1_25 p.m..Pdf
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Orden de servicio CM-2023-0002.pdf
Orden de servicio CM-2023-0002.pdf
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Grupo Desa SRL - Compromiso.pdf
Grupo Desa SRL - Compromiso.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
613,873.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
613,873.76
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago único.
613,873.76
DOP
Julio
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1681928873552echRM
1
613,873.76
DOP
Vencido
Link