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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.733310   Contract reference MIDE-2023-00157   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTE MINISTERIO DE DEFENSA.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/05/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 18/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-03-ComparacionDePrecios   Request Reference MIDE-CCC-CP-2023-0005   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTE MINISTERIO DE DEFENSA   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTE MINISTERIO DE DEFENSA.   Business Operation Almacén de Propiedades del MIDE   Reply Reference RIF Investment Group, SRL ._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,660,344 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 05/05/2023 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA REABASTECER EL ALMACÉN DE PROPIEDADES DE ESTE MINISTERIO DE DEFENSA. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1559915 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,420,800.00 0.00 239,544.00 0.00 1,748,871.00 1,660,344.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         17 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Fardos de servilletas 10/1 300 UD 1,080.52 837 251,100.00 0.00 18 45,198.00 0.00 324,156.00 296,298.00   Comentarios proveedor:ESTANDAR             18 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardos de papel toalla para dispensador 6/1 500 UD 729 664 332,000.00 0.00 18 59,760.00 0.00 364,500.00 391,760.00   Comentarios proveedor:INSTITUCIONAL             19 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas para basura 30 gls 300 UD 347.46 377 113,100.00 0.00 18 20,358.00 0.00 104,238.00 133,458.00   Comentarios proveedor:GENERICA             20 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardos de fundas para basura 55 gls 300 UD 644.07 705 211,500.00 0.00 18 38,070.00 0.00 193,221.00 249,570.00   Comentarios proveedor:GENERICA             21 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Saco de detergente en polvo 30/1 50 UD 1,292.37 937 46,850.00 0.00 18 8,433.00 0.00 64,618.50 55,283.00   Comentarios proveedor:EL COMPADRE             22 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora para baños 800 UD 63.56 48 38,400.00 0.00 18 6,912.00 0.00 50,848.00 45,312.00   Comentarios proveedor:ARON             23 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Piedra ambientadora para inodoros 800 UD 38.14 53 42,400.00 0.00 18 7,632.00 0.00 30,512.00 50,032.00   Comentarios proveedor:PIG -BIG             24 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.9.04 Pares de guantes para limpieza 500 PAQ 80.51 74 37,000.00 0.00 18 6,660.00 0.00 40,255.00 43,660.00   Comentarios proveedor:SUAVE             25 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Limpiador en espuma 650 ml 500 UD 415.25 396 198,000.00 0.00 18 35,640.00 0.00 207,625.00 233,640.00   Comentarios proveedor:ABRO             26 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo verde para fregar 50 UD 233.05 19 950.00 0.00 18 171.00 0.00 11,652.50 1,121.00   Comentarios proveedor:ESTANDAR             27 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Insecticida aerosol 500 UD 295 180 90,000.00 0.00 0.00 0.00 147,500.00 90,000.00   Comentarios proveedor:SPRI GONE             28 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos #07 (paquete 50/1) 500 PAQ 182.2 40 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 91,100.00 23,600.00   Comentarios proveedor:ESTANDAR             29 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vasos plásticos #10 (paquete 50/1) 500 PAQ 237.29 79 39,500.00 0.00 18 7,110.00 0.00 118,645.00 46,610.00   Comentarios proveedor:ESTANDAR     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Resolucion de adjudicacion.pdf Resolucion de adjudicacion.pdf Download CONTRATO RIF.pdf CONTRATO RIF.pdf Download DISPONIBILIDAD RIF.pdf DISPONIBILIDAD RIF.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,660,344.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 768,416.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 70,210.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 43,660.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 90,000.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 688,058.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago único por transferencia 1,660,344.00  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681395442419VXW3t 1 1,660,344.00  DOP Vencido Link