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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.731442   Contract reference ARD-2023-00156   Contract description: ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Type of Contract Goods   Contract Start: 25/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 26/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ARD-UC-CD-2023-0089   Request Title ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Description ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD.   Business Operation Director de Logística (M-4), ARD   Reply Reference ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, PARA SER   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 204,364.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/04/2023 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1559003 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 173,190.00 0.00 31,174.20 0.00 198,000.00 204,364.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43212104 - Impresoras de (...)43212104 - Impresoras de inyección de tinta 2.6.1.3.01 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL T720DW COLOR 2 UD 32,000 26,220 52,440.00 0.00 18 9,439.20 0.00 64,000.00 61,879.20         2 43212110 - Impresoras de (...)43212110 - Impresoras de múltiples funciones 2.6.1.3.01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL WORKCENTRE 3615 2 UD 67,000 60,375 120,750.00 0.00 18 21,735.00 0.00 134,000.00 142,485.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_13/4/2023_12_04 p.m..Pdf Download EG1682376901450uxXlm.pdf EG1682376901450uxXlm.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 204,364.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 204,364.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE FACTURA 204,364.20  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1682376901450uxXlm 1 204,364.20  DOP Vencido Link