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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.727848   Contract reference DCD-2023-00074   Contract description: Suministro de tubos plásticos para ser utilizados en el ensamblaje como astas de banderines institucionales   Type of Contract Goods   Contract Start: 12/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DCD-UC-CD-2023-0047   Request Title Suministro de tubos plásticos para ser utilizados en el ensamblaje como astas de banderines institucionales   Description Adquisición de Cartuchos y Tóneres de tinta, para ser utilizadas en las Impresoras de los departamentos de la Defensa Civil.   Business Operation Depto. Operaciones   Reply Reference Suministro de tubos plásticos para ser utilizados   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 143,466.79 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 12/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1559102 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 121,582.01 0.00 21,884.78 0.00 197,560.00 143,466.79         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta 544 Color Negro 16 UD 1,000 347.11 5,553.76 0.00 18 999.68 0.00 16,000.00 6,553.44         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta 544 Color Amarillo 13 UD 1,000 347.11 4,512.43 0.00 18 812.24 0.00 13,000.00 5,324.67         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta 544 Color Magenta 13 UD 1,000 347.11 4,512.43 0.00 18 812.24 0.00 13,000.00 5,324.67         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Tinta 544 Color Cyan 15 UD 1,000 347.11 5,206.65 0.00 18 937.20 0.00 15,000.00 6,143.85         5 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta Negra 202A CF500A 2 UD 5,200 3,005.46 6,010.92 0.00 18 1,081.97 0.00 10,400.00 7,092.89         6 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta Cyan 202A CF501A 2 UD 5,200 3,544.25 7,088.50 0.00 18 1,275.93 0.00 10,400.00 8,364.43         7 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta Amarillo 202A CF502A 2 UD 5,200 3,544.2 7,088.40 0.00 18 1,275.91 0.00 10,400.00 8,364.31         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho de tinta Magenta 202A CF503A 2 UD 5,200 3,544.25 7,088.50 0.00 18 1,275.93 0.00 10,400.00 8,364.43         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 Cartucho Cyan para plotter PF1-107C 2 UD 7,880 10,200 20,400.00 0.00 18 3,672.00 0.00 15,760.00 24,072.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner HP Laser Jet 414Af colores W2020A, W2021A, W2022A, W2023A. 4 UD 6,400 6,711 26,844.00 0.00 18 4,831.92 0.00 25,600.00 31,675.92         11 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner de tinta Negra HP 201A CF400A 2 UD 7,200 3,005.46 6,010.92 0.00 18 1,081.97 0.00 14,400.00 7,092.89         12 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner de tinta Cyan HP 201A, CF401A 2 UD 7,200 3,544.25 7,088.50 0.00 18 1,275.93 0.00 14,400.00 8,364.43         13 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner de tinta Amarilla HP CF402A 2 UD 7,200 3,544.25 7,088.50 0.00 18 1,275.93 0.00 14,400.00 8,364.43         14 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tóner de tinta Magenta HP CF403A 2 UD 7,200 3,544.25 7,088.50 0.00 18 1,275.93 0.00 14,400.00 8,364.43 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_12/4/2023_1_51 p.m..Pdf Download Certificacion 0047_0001.pdf Certificacion 0047_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 143,466.79 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 143,466.79  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Suministro de tubos plásticos para ser utilizados en el ensamblaje como astas de banderines institucionales 143,466.79  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 Certi0047 1 143,466.79  DOP Vencido Certificacion 0047_0001.pdf