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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.733327   Contract reference MIDE-2023-00153   Contract description: Adquisición de electrodomésticos, artículos del hogar y equipo de tracción.   Type of Contract Goods   Contract Start: 02/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 00:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIDE-DAF-CM-2023-0055   Request Title Adquisición de electrodomésticos, artículos del hogar y equipo de tracción.   Description Adquisición de electrodomésticos, artículos del hogar y equipo de tracción.   Business Operation Ministerio de Defensa   Reply Reference Jarey Supplies And Multi Services, EIRL _EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 249,116.78 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 02/05/2023 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 00:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero Esq. Luperón OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizados en el cuartel y los salones del Círculo Recreativo para Oficiales del Ministerio de Defensa. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1558241 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 211,115.91 0.00 38,000.87 0.00 211,115.91 249,116.78         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 52141802 - Calentadores d(...)52141802 - Calentadores de espacios para uso doméstico 2.6.1.4.01 Estufa de gas 24 Plateada tope cristal 1 UD 28,122 28,122 28,122.00 0.00 18 5,061.96 0.00 28,122.00 33,183.96   Comentarios proveedor:ESTUFA GAS EM-6032CAIS 24" PLATEADA TOPE CRISTAL MABE             2 52141502 - Hornos microon(...)52141502 - Hornos microondas para uso doméstico 2.6.1.4.01 Microondas 0.9 pc. 1 UD 14,772.88 14,772.88 14,772.88 0.00 18 2,659.12 0.00 14,772.88 17,432.00   Comentarios proveedor:MICROONDAS NN-SB428SRUH 0.9 PC. PANASONIC             3 52141537 - Olla de cocció(...)52141537 - Olla de cocción lenta para uso doméstico 2.6.1.4.01 Olla Arrocera multiusos. 1 UD 8,223.73 8,223.73 8,223.73 0.00 18 1,480.27 0.00 8,223.73 9,704.00   Comentarios proveedor:OLLA MULTIUSO #CKSTRC-5730W OSTER             4 40101701 - Aires acondici(...)40101701 - Aires acondicionados Aire acond. 12000 BTU Inverter 1 UD 39,675.4 39,675.4 39,675.40 0.00 18 7,141.57 0.00 39,675.40 46,816.97   Comentarios proveedor:AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU INVERTER TAC12CSAI/TPG11 BCO. TCL             5 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacón 240 Lt. 10 UD 8,936.45 8,936.45 89,364.50 0.00 18 16,085.61 0.00 89,364.50 105,450.11   Comentarios proveedor:ZAFACÓN 240 Lt. LXD-240K             6 52121505 - Almohadas 2.3.2.2.01 Almohada 50/40x70cm Queen 4 UD 562.71 562.71 2,250.84 0.00 18 405.15 0.00 2,250.84 2,655.99   Comentarios proveedor:ALMOHADA BRIZES 50/40X70CM QUEEN             7 52121512 - Fundas de almo(...)52121512 - Fundas de almohada 2.3.2.2.01 Cobertor p/almohada Queen 20"x30" 4 UD 508.48 508.48 2,033.92 0.00 18 366.11 0.00 2,033.92 2,400.03   Comentarios proveedor:COBERTOR P/ALMOHADA QUEEN 20"x30" #ALU14400017             8 24101504 - Carretones de (...)24101504 - Carretones de mano o accesorios 2.6.4.6.01 Carro almacén #2 goma neumat. 260mm 1 UD 9,875 9,875 9,875.00 0.00 18 1,777.50 0.00 9,875.00 11,652.50   Comentarios proveedor:CARRO ALMACEN #2 GOMA NEUMAT. 260MM #81037122             9 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.3.2.2.01 Colchón tipo militar 30x72x4" 4 UD 2,678.41 2,678.41 10,713.64 0.00 18 1,928.46 0.00 10,713.64 12,642.10   Comentarios proveedor:COLCHON TIPO MILITAR 30x72x4"             10 52121504 - Forros para co(...)52121504 - Forros para colchones 2.3.2.2.01 Cubre colchón 30x72x4 4 UD 1,521 1,521 6,084.00 0.00 18 1,095.12 0.00 6,084.00 7,179.12   Comentarios proveedor:CUBRE COLCHON 30x72x4 TELA     Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download EG1681246014390Tcevc.pdf EG1681246014390Tcevc.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/4/2023_9_01 p.m..Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 249,116.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 60,319.96  DOP ---- View 2.6.5.4.01 46,816.97  DOP ---- View 2.3.9.1.01 105,450.11  DOP ---- View 2.3.2.2.01 24,877.24  DOP ---- View 2.6.4.6.01 11,652.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago completo por transferencia 249,116.78  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681246014390Tcevc 1 249,116.78  DOP Vencido Link