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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.728178   Contract reference MIMARENA-2023-00047   Contract description: Adquisición de materiales para la elaboración de Counter para el área de recepción de este Ministerio. Proceso dirigido a MiPymes.   Type of Contract Goods   Contract Start: 13/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MIMARENA-UC-CD-2023-0024   Request Title Adquisición de materiales para la elaboración de Counter para el área de recepción de este Ministerio. Proceso dirigido a MiPymes.   Description Adquisición de materiales para la elaboración de Counter para el área de recepción de este Ministerio.   Business Operation Departamento de Servicios Generales   Reply Reference MIMARENA-UC-CD-2023-0024 Adquisición de materiales   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 212,680.85 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 13/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/12/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Cayetano Germosén esq. Ave. Luperón DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1557525 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 180,238.00 0.00 32,442.85 0.00 122,613.32 212,680.85         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Madera en roble americano 1-1/2” x 12”- 16´ 10 UD 4,710 6,720 67,200.00 0.00 18 12,096.00 0.00 47,100.00 79,296.00         2 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Madera en roble americano 1” x 12”- 16´ 4 UD 2,284.48 3,725 14,900.00 0.00 18 2,682.00 0.00 9,137.92 17,582.00         3 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Madera en roble americano 1” x 12”- 12´ 15 UD 1,738.36 2,688 40,320.00 0.00 18 7,257.60 0.00 26,075.40 47,577.60         4 11121604 - Madera blanda 2.3.1.4.01 Madera en roble americano 1” x 2”- 7´ 25 UD 1,000 1,568 39,200.00 0.00 18 7,056.00 0.00 25,000.00 46,256.00         5 11121503 - Laca 2.3.7.2.06 Galon de Laca natural semi mate 1 UD 1,080 1,680 1,680.00 0.00 18 302.40 0.00 1,080.00 1,982.40         6 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 Galon de Sanding sealer 1 UD 1,050 1,649.2 1,649.20 0.00 18 296.86 0.00 1,050.00 1,946.06         7 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 Estuche de oleo #3 4 UD 480 737.8 2,951.20 0.00 18 531.22 0.00 1,920.00 3,482.42         8 24121503 - Cajas para emp(...)24121503 - Cajas para empacar 2.3.9.9.05 Estuche de oleo #2 4 UD 480 737.8 2,951.20 0.00 18 531.22 0.00 1,920.00 3,482.42         9 27112704 - Amoladora eléc(...)27112704 - Amoladora eléctricas 2.6.5.7.01 Disco de pulidora #80 10 UD 150 97 970.00 0.00 18 174.60 0.00 1,500.00 1,144.60         10 27112704 - Amoladora eléc(...)27112704 - Amoladora eléctricas 2.6.5.7.01 Disco de pulidora #120 10 UD 150 97 970.00 0.00 18 174.60 0.00 1,500.00 1,144.60         11 27112704 - Amoladora eléc(...)27112704 - Amoladora eléctricas 2.6.5.7.01 Disco de pulidora #60 10 UD 130 97 970.00 0.00 18 174.60 0.00 1,300.00 1,144.60         14 31211603 - Secantes de pi(...)31211603 - Secantes de pintura 2.3.7.2.06 Galón de Retardador 1 UD 930 1,051.4 1,051.40 0.00 18 189.25 0.00 930.00 1,240.65         15 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 Galón de Thinner 6 UD 550 560 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,300.00 3,964.80         16 31201610 - Pegamentos 2.3.7.2.99 Galón de Cola de carpintero 1 UD 400 1,365 1,365.00 0.00 18 245.70 0.00 400.00 1,610.70         17 31161511 - Tornillos de a(...)31161511 - Tornillos de apriete 2.3.6.3.06 Caja de Gruesa de tornillos #2-1/2” tipo diablito 200/1 1 UD 400 700 700.00 0.00 18 126.00 0.00 400.00 826.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_11/4/2023_6_13 p.m..Pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download INFORME FINAL.pdf INFORME FINAL.pdf Download ORDEN DE COMPRA (1).pdf ORDEN DE COMPRA (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,680.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.4.01 190,711.60  DOP ---- View 2.3.7.2.06 9,133.91  DOP ---- View 2.3.9.9.05 6,964.84  DOP ---- View 2.6.5.7.01 3,433.80  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,610.70  DOP ---- View 2.3.6.3.06 826.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de materiales para la elaboración de Counter para el área de recepción de este Ministerio. Proceso dirigido a MiPymes. 212,680.85  DOP Septiembre 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681233099638OnqKF 1 212,680.85  DOP Vencido Link