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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.728516
Contract reference
DGII-2023-00129
Contract description:
Servicio de bote de escombros, poda de árboles, limpieza de piso exterior y reacondicionamiento de verja perimetral en el Local del Almacén La Fé de la DGII.
Type of Contract
Services
Contract Start:
24/04/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGII-DAF-CM-2023-0026
Request Title
Servicio de bote de escombros, poda de árboles, limpieza de piso exterior y reacondicionamiento de verja perimetral en el Local del Almacén La Fé de la DGII.”
Description
Servicio de bote de escombros, poda de árboles, limpieza de piso exterior y reacondicionamiento de verja perimetral en el Local del Almacén La Fé de la DGII.”
Business Operation
Dpto. Ingenieria
Reply Reference
DGII-DAF-CM-2023-0026
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
271,828.43 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/04/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/09/2023 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1557906 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
230,363.08
0.00
41,465.35
0.00
291,700.00
271,828.43
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
76111702 - Servicios de r
(...)
76111702 - Servicios de retirada de materiales de zonas en obras
2.2.7.1.03
Servicio de bote de escombros, poda de árboles, limpieza de piso exterior y reacondicionamiento de verja perimetral en el Local del Almacén La Fé de la DGII. Ver las partidas presupuestarias anexas
1
UD
291,700
230,363.08
230,363.08
0.00
18
41,465.35
0.00
291,700.00
271,828.43
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_11/4/2023_2_06 p.m..Pdf
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8. DGII-DAF-CM-2023-0026 EVALUACION TECNICA.pdf
8. DGII-DAF-CM-2023-0026 EVALUACION TECNICA.pdf
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7. DGII-DAF-CM-2023-0026 ORDEN DE COMPRAS.pdf
7. DGII-DAF-CM-2023-0026 ORDEN DE COMPRAS.pdf
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5. DGII-DAF-CM-2023-0026 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
5. DGII-DAF-CM-2023-0026 ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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6. DGII-DAF-CM-2023-0026 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
271,828.43
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.03
271,828.43
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
CHEQUE
271,828.43
DOP
Septiembre
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
CC-CM-2023-0136
1
271,828.43
DOP
Vencido
6. DGII-DAF-CM-2023-0026 CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf