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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.728801 
Contract referenceINDRHI-2023-00276 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO II, DE LA INSTITUCION 
Goods 
Contract Start:
17/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INDRHI-UC-CD-2023-0205 
COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO II, DE LA INSTITUCION  
COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO II, DE LA INSTITUCION  
Dirección operativa de ejecución y cumplimiento  
COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LOS  
GoodsDominicana 
107,427.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/04/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
INDRHI  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1556403 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
91,040.000.0016,387.200.0091,040.00107,427.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01VECTAIR QUADRASN ( VER FICHA TECNICA ) 72UN67567548,600.000.00188,748.000.0048,600.0057,348.00
    
2
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01DISPENSADORES ( QUADRAZAN) 6UN3,9003,90023,400.000.00184,212.000.0023,400.0027,612.00
    
3
23171510 - Alambre soldad(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE DE ACERO 1UN300300300.000.001854.000.00300.00354.00
    
4
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02MALLA DE ORIGINALES 24UN2902906,960.000.00181,252.800.006,960.008,212.80
    
5
47131705 - Accesorios par(...)
2.3.9.8.02CLIP DE INODORO 38UN31031011,780.000.00182,120.400.0011,780.0013,900.40
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
107,427.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0184,960.00  DOP----View
2.3.9.8.0222,113.20  DOP----View
2.3.6.3.06354.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0   Nombre:COMPRA DE MATERIALES , PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL EDIFICIO II, DE LA INSTITUCION107,427.20  DOPMayo2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1681237246832FCv4n1107,427.20  DOPLink