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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.726806
Contract reference
DCD-2023-00066
Contract description:
Adquisición de camisetas y gorras para ser utilizadas en el Operativo de Semana Santa por el voluntariado de la Defensa Civil
Type of Contract
Goods
Contract Start:
06/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DCD-UC-CD-2023-0056
Request Title
Adquisición de camisetas y gorras para ser utilizadas en el Operativo de Semana Santa por el voluntariado de la Defensa Civil
Description
Adquisición de camisetas y gorras para ser utilizadas en el Operativo de Semana Santa por el voluntariado de la Defensa Civil
Business Operation
Depto. Operaciones
Reply Reference
Adquisición de camisetas y gorras para ser utiliza
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
168,917 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
06/04/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/05/2023 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Ortega y Gasset esq. C/ Pepillo Salcedo, Plaza de la Salud, Edif. Defensa Civil, 2da Planta, D.N. 1809 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1556502 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
143,150.00
0.00
25,767.00
0.00
204,000.00
168,917.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Camisetas o polo shirts con cuello personalizados y logo de la Defensa Civil
250
UD
400
297
74,250.00
0.00
18
13,365.00
0.00
100,000.00
87,615.00
1
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras personalizadas
325
UD
320
212
68,900.00
0.00
18
12,402.00
0.00
104,000.00
81,302.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/4/2023_3_28 p.m..Pdf
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Certi0056_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Transfers
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,917.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
168,917.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de camisetas y gorras para ser utilizadas en el Operativo de Semana Santa por el voluntariado de la Defensa Civil
168,917.00
DOP
Mayo
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
Certi0056
1
168,917.00
DOP
Vencido
Certi0056_0001.pdf