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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.727590   Contract reference OPTIC-2023-00033   Contract description: Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades OGTIC.   Type of Contract Goods   Contract Start: 11/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 11/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference OPTIC-DAF-CM-2023-0014   Request Title Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades OGTIC.   Description Adquisición de suministros de limpieza para distintas localidades OGTIC, según especificaciones técnicas.   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference GRUPO LGC-OPTIC-DAF-CM-2023-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 427,034.92 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 11/04/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 11/07/2023 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1555750 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 361,894.00 0.00 65,140.92 0.00 620,000.00 427,034.92         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón liquido de manos, según especificaciones técnicas. 300 GAL 250 161.2 48,360.00 0.00 18 8,704.80 0.00 75,000.00 57,064.80         2 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Jabón liquido de fregar, según especificaciones técnicas. 400 GAL 260 149.5 59,800.00 0.00 18 10,764.00 0.00 104,000.00 70,564.00         3 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro, según especificaciones técnicas. 400 GAL 130 78 31,200.00 0.00 18 5,616.00 0.00 52,000.00 36,816.00         4 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante, según especificaciones técnicas. 500 GAL 180 104 52,000.00 0.00 18 9,360.00 0.00 90,000.00 61,360.00         5 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Paño microfibra, según especificaciones técnicas. 200 UD 100 36.54 7,308.00 0.00 18 1,315.44 0.00 20,000.00 8,623.44         6 47121803 - Esponjas o esp(...)47121803 - Esponjas o esponjillas 2.3.9.1.01 Esponja, según especificaciones técnicas. 400 UD 50 14.3 5,720.00 0.00 18 1,029.60 0.00 20,000.00 6,749.60         7 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 Guantes de limpieza, según especificaciones técnicas. 150 UD 300 97.52 14,628.00 0.00 18 2,633.04 0.00 45,000.00 17,261.04         8 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Swaper, según especificaciones técnicas. 150 UD 400 187.2 28,080.00 0.00 18 5,054.40 0.00 60,000.00 33,134.40         9 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Ambientador, según especificaciones técnicas. 250 UD 180 121.2 30,300.00 0.00 18 5,454.00 0.00 45,000.00 35,754.00         10 47131802 - Terminados o c(...)47131802 - Terminados o ceras para pisos 2.3.9.1.01 Descurtidor, según especificaciones técnicas. 60 GAL 400 240.5 14,430.00 0.00 18 2,597.40 0.00 24,000.00 17,027.40         11 47131818 - Antiséptico de(...)47131818 - Antiséptico de aire 2.3.9.1.01 Aire comprimido, según especificaciones técnicas. 150 UD 500 337.12 50,568.00 0.00 18 9,102.24 0.00 75,000.00 59,670.24         12 47131830 - Limpiadores de(...)47131830 - Limpiadores de muebles 2.3.9.1.01 Espuma limpiadora, según especificaciones técnicas. 50 UD 200 390 19,500.00 0.00 18 3,510.00 0.00 10,000.00 23,010.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta Adj. GRUPO LGC.pdf Acta Adj. GRUPO LGC.pdf Download Compromiso GRUPO LGC.pdf Compromiso GRUPO LGC.pdf Download OC Grupo LGC.pdf OC Grupo LGC.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 741,335.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 165,365.20  DOP ---- View 2.3.9.5.01 73,508.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 487,416.70  DOP ---- View 2.3.9.9.01 15,045.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   cheque 741,335.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 282023 1 741,335.00  DOP Vencido Compromiso GTG CM14.pdf