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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.749101   Contract reference CAASD-2023-00177   Contract description: Adquisición de arreglos florales para la decoración de la Catedral Primada de América, con motivo a la misa del 50 aniversario institucional, el día 13 de abril del 2023.   Type of Contract Services   Contract Start: 19/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CAASD-UC-CD-2023-0065   Request Title Adquisición de arreglos florales para la decoración de la Catedral Primada de América, con motivo a la misa del 50 aniversario institucional, el día 13 de abril del 2023.   Description Adquisición de arreglos florales para la decoración de la Catedral Primada de América, con motivo a la misa del 50 aniversario institucional, el día 13 de abril del 2023.   Business Operation Division de Compras y Contrataciones CAASD   Reply Reference Creaciones Sorivel, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 30,680 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/06/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/09/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance C/ Euclides Morillo No. 65 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1555537 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 26,000.00 0.00 4,680.00 0.00 30,680.00 30,680.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 10161707 - Arreglo de flo(...)10161707 - Arreglo de flores cortadas 2.3.1.3.03 Arreglo de flores cortadas. 1 UD 30,680 26,000 26,000.00 0.00 18 4,680.00 0.00 30,680.00 30,680.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name ACTA CD-0065_0001.pdf ACTA CD-0065_0001.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_5/4/2023_4_06 p.m..Pdf Download CUOTA CD-0065.pdf CUOTA CD-0065.pdf Download OC-10189 CREACIONES SORIVEL S.R.L.pdf OC-10189 CREACIONES SORIVEL S.R.L.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 30,680.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.3.03 30,680.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO UNICO 30,680.00  DOP Julio 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681136378189w9h6o 1 30,680.00  DOP Vencido Link