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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.727202
Contract reference
Bomberos Boca Chica-2023-00010
Contract description:
Compra de Equipos De Comunicación Flotas
Type of Contract
Goods
Contract Start:
10/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
10/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
Bomberos Boca Chica-UC-CD-2023-0009
Request Title
Compra de Equipos De Comunicación Flotas
Description
Compra de Equipos De Comunicación Flotas para uso de este Cuerpo de Bomberos de boca chica
Business Operation
Departamento Administrativo
Reply Reference
Compra de Equipos De Comunicación Flotas_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
34,043 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
10/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
10/04/2023 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Autopista Las Américas Km. 30 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1556011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
28,850.00
0.00
5,193.00
0.00
34,043.00
34,043.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
Telefono L9 32GB
1
UD
3,540
3,000
3,000.00
0.00
18
540.00
0.00
3,540.00
3,540.00
2
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
Telefono A52 128G
1
UD
21,948
18,600
18,600.00
0.00
18
3,348.00
0.00
21,948.00
21,948.00
3
43191501 - Teléfonos móvi
(...)
43191501 - Teléfonos móviles
2.6.5.5.01
Telefono A03 64G
1
UD
8,555
7,250
7,250.00
0.00
18
1,305.00
0.00
8,555.00
8,555.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/4/2023_3_18 p.m..Pdf
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CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.PDF
CERTIFICACION DE APROPIACION PRESUPUESTARIA.PDF
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CERT DGII TCS MARZO 2023.pdf
CERT DGII TCS MARZO 2023.pdf
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CERTIFICACION TSS TCS MARZO 2023.pdf
CERTIFICACION TSS TCS MARZO 2023.pdf
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
34,043.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.5.01
34,043.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FLOTAS PARA ESTE CUERPO DE BOMBEROS
34,043.00
DOP
Abril
2023
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2023
EG1680708939679ZWsfy
1
34,043.00
DOP
Vencido
Link