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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.731058
Contract reference	CERTV-2023-00110
Contract description:	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizadas por diferentes dependencias de esta CERTV
Type of Contract	Goods
Contract Start:	21/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	CERTV-DAF-CM-2023-0016
Request Title	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizadas por diferentes dependencias de esta CERTV
Description	Adquisición de Materiales de Limpieza para ser utilizadas por diferentes dependencias de esta CERTV
Business Operation	MAYORDOMIA
Reply Reference	CERTV-DAF-CM-2023-0016
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	38,381.99 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	21/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	29/12/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	Dr. Tejada Florentino No. 8 DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1555703 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
32,527.10	0.00	0.00	5,854.89	56,404.00	38,381.99

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR. BRISA MARINA,

472

106.78

4,271.20

0.00

768.82

18,880.00

5,040.02

48101505 - Cafeteras o má(...)

2.6.1.4.01

CAFETERA ELECTRICA 30 TAZAS

5,900

4,474.58

8,949.16

0.00

1,610.85

11,800.00

10,560.01

49121505 - Cajas de hielo

2.3.9.5.01

NEVERITA PARA HIELO 50 QT

6,490

4,052.54

0.00

729.46

6,490.00

4,782.00

48101919 - Vasos o tazas (...)

2.3.9.5.01

RECIPIENTES PARA ALMACENAR AZUCAR

472

432.2

1,728.80

0.00

311.18

1,888.00

2,039.98

52121602 - Servilletas

2.3.2.2.01

SERVILLETAS LINO PAÑITOS PARA BANDEJAS

PAQ

413

381.36

7,627.20

0.00

1,372.90

8,260.00

9,000.10

26111702 - Pilas alcalina(...)

2.3.9.6.01

PILAS AA.

100.3

45.76

915.20

0.00

164.74

2,006.00

1,079.94

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

VAINILLA

GAL

354

249.15

4,983.00

0.00

896.94

7,080.00

5,879.94

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_5/4/2023_5_51 p.m..Pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION 0016.pdf	ACTA DE ADJUDICACION 0016.pdf	Download
CUOTA LUYENS.pdf	CUOTA LUYENS.pdf	Download