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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.751579 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2023-00162 
Contract description:ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR 
Goods 
Contract Start:
26/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2023-0030 
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR 
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR 
Departamento de Ingeniería 
ADQUISICION DE PINTURAS Y MATERIALES PARA PINTAR_E 
GoodsDominicana 
357,812.34 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
26/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
26/06/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1547901 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
303,230.800.0054,581.540.00326,676.90357,812.34
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubos de pintura blanco 00 semigloss8UD12,689.2211,754.394,034.400.001816,926.190.00101,513.76110,960.59
    
2
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubos de pintura verde fresco 983 semigloss9UD12,689.2211,750105,750.000.001819,035.000.00114,202.98124,785.00
    
3
31211502 - Pinturas de ag(...)
2.3.7.2.06Cubos de pintura blanco hueso 962 semigloss8UD12,689.2211,75094,000.000.001816,920.000.00101,513.76110,920.00
    
4
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Masking tape verde 3m automotriz de 3/4”8UD3423422,736.000.0018492.480.002,736.003,228.48
    
5
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brocha de 3”6UD250.2250.21,501.200.0018270.220.001,501.201,771.42
    
6
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Pliego de lija de agua No.808UD9999792.000.0018142.560.00792.00934.56
    
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Mota para pintar anti goteo de 9MM6UD451.8451.82,710.800.0018487.940.002,710.803,198.74
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Porta rolo de 9”6UD284.4284.41,706.400.0018307.150.001,706.402,013.55
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
357,812.34 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06346,665.59  DOP----View
2.3.9.9.053,228.48  DOP----View
2.3.6.3.046,983.71  DOP----View
2.3.6.4.06934.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  1357,812.34  DOPAbril2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG16819171805033CQtE1357,812.34  DOPLink