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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.729838   Contract reference IDEICE-2023-00030   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDEICE-UC-CD-2023-0020   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Description COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA   Business Operation DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 63,184.1 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/04/2023 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1555141 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 53,645.00 0.00 9,539.10 0.00 63,408.00 63,184.10         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111526 - Papel libretas(...)14111526 - Papel libretas o libros de mensajes telefónicos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5X11 30 UD 24 20 600.00 0.00 18 108.00 0.00 720.00 708.00         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X11 BLANCO 80 UD 388 328 26,240.00 0.00 18 4,723.20 0.00 31,040.00 30,963.20         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 RESMA DE PAPEL BOND 20 8.5X14 BLANCO 5 UD 550 466 2,330.00 0.00 18 419.40 0.00 2,750.00 2,749.40         4 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 GRAPADORAS ESTANDAR NEGRA 10 UD 384 325 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,840.00 3,835.00         5 27112120 - Grapas c 2.3.6.3.04 GRAPAS ESTANDAR 15 CAJ 55 45 675.00 0.00 18 121.50 0.00 825.00 796.50         6 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES DE COLORES VARIOS 35 UD 36 30 1,050.00 0.00 18 189.00 0.00 1,260.00 1,239.00         7 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 MARCADORES PERMANENTE CAJA 3 PAQ 270 228 684.00 0.00 18 123.12 0.00 810.00 807.12         8 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 MARCADOR DE PIZARRA MAGICA SURTIDO 15 PAQ 30 25 375.00 0.00 18 67.50 0.00 450.00 442.50         9 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 LIMPIADOR PARA PIZARRA MAGICA 5 PAQ 325 275 1,375.00 0.00 18 247.50 0.00 1,625.00 1,622.50         10 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 SACAPUNTA ESTANDAR 30 PAQ 12 10 300.00 0.00 18 54.00 0.00 360.00 354.00         11 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 CORRECTOR LIQUIDO 10 PAQ 30 30 300.00 0.00 18 54.00 0.00 300.00 354.00         12 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 PEGAMENTO LIQUIDO 5 PAQ 378 320 1,600.00 0.00 18 288.00 0.00 1,890.00 1,888.00         13 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 FRASCO DE TINTA PARA SELLO 5 PAQ 77 65 325.00 0.00 18 58.50 0.00 385.00 383.50         14 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8.5X11 100/1 5 CAJ 531 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,655.00 2,655.00         15 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X14 100/1 180 CAJ 12 10 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,160.00 2,124.00         16 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 100/1 80 CAJ 10 8 640.00 0.00 18 115.20 0.00 800.00 755.20         17 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.3.1.01 PAPEL DE NOTA ADHESIVA 3X3 50 PAQ 35 30 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,750.00 1,770.00         18 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFOS ROJOS Y NEGRO 30 CAJ 10 10 300.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00         19 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA NEGRA Y AZUL 10 CAJ 35 35 350.00 0.00 0.00 0.00 350.00 350.00         20 44121618 - Tijeras 2.3.9.2.01 TIJERA PARA OFICINA 12 UD 89 75 900.00 0.00 18 162.00 0.00 1,068.00 1,062.00         21 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC BILLETERO 50 MM 5 CAJ 201 170 850.00 0.00 18 153.00 0.00 1,005.00 1,003.00         22 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC BILLETERO 32 MM 15 CAJ 95 80 1,200.00 0.00 18 216.00 0.00 1,425.00 1,416.00         23 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC BILLETERO 19 MM 15 CAJ 60 50 750.00 0.00 18 135.00 0.00 900.00 885.00         24 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE CLIC METAL 33 MM 5 CAJ 251 212 1,060.00 0.00 18 190.80 0.00 1,255.00 1,250.80         25 44101707 - Unidades de gr(...)44101707 - Unidades de grapadoras 2.3.9.2.01 CAJA DE GANCHO PARA FOLDER 3 CAJ 91 77 231.00 0.00 18 41.58 0.00 273.00 272.58         26 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 PILA DOBLE A 10 UD 65 55 550.00 0.00 18 99.00 0.00 650.00 649.00         27 11101719 - Zinc 2.3.6.3.06 PILA TRIPLE A 10 UD 65 55 550.00 0.00 18 99.00 0.00 650.00 649.00         28 60121510 - Crayones de ba(...)60121510 - Crayones de base de soya 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR DESLIZAR DOCUMENTO 10 UD 148 125 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,480.00 1,475.00         29 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 BANDAS DE GOMAS ELASTICAS 12 UD 36 30 360.00 0.00 18 64.80 0.00 432.00 424.80 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_19/4/2023_3_38 p.m..Pdf Download CUOTA A COMPROMETER materiales de oficina SERVICE GROUP.pdf CUOTA A COMPROMETER materiales de oficina SERVICE GROUP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 63,184.10 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.04 796.50  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,298.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 25,607.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 35,482.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago 63,184.10  DOP Mayo 2023 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2023 EG1681918875046dJoHV 1 63,184.10  DOP Vencido Link