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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.727143 
Contract referenceZOODOM-2023-00070 
Contract description:ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2023 
Goods 
Contract Start:
10/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2023-0017 
ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2023 
ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 2023 
SERVICIOS GENERALES 
TONOS & COLORES _EXT 
GoodsDominicana 
127,299.98 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/04/2023 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2023 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1554629 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
134,465.3926,584.0519,418.640.0066,415.00127,299.98
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CUBETA DE MASILLA BLANCA DE CHIROD 1UD8001,440.871,440.8724345.8118197.110.00800.001,292.17
    
8
11101502 - Lija o esmeril
2.3.6.4.06LIJA DE FERRE # 8020UD3520.44408.802081.761858.870.00700.00385.91
    
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 315UD75146.032,190.4517372.3818327.250.001,125.002,145.32
    
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04BROCHAS DE 2 20UD5092.491,849.8017314.4718276.360.001,000.001,811.69
    
21
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99CUBETA DE SILICON 5UD5007,880.4839,402.40218,274.50185,603.020.002,500.0036,730.92
    
25
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GL DE PINTURA CREMA 51 ESMALTE 10GAL1,3001,494.4114,944.10182,689.94182,205.750.0013,000.0014,459.91
    
28
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GL DE PINTURA VERDE LIMON #52 ESMALTE 10GAL1,3001,494.4114,944.10243,586.58182,044.350.0013,000.0013,401.87
    
29
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE PINTURA CREMA SEMIGLOS # 54 5GAL3,5008,153.5640,767.80187,338.20186,017.330.0017,500.0039,446.93
    
31
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06GL DE PINTURA AMARILLO CANARIO # 138GAL1,3001,494.4111,955.28182,151.95181,764.600.0010,400.0011,567.93
    
32
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GL DE PINTURA ROJO ESMALTE3GAL1,3001,494.414,483.23241,075.9818613.310.003,900.004,020.56
    
44
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01LB DE ESTOPA DE HILO BLANCO 10UD8092.49924.9017157.2318138.180.00800.00905.85
    
59
27112011 - Mangos de herr(...)
2.3.9.8.02PALOS DE EXPANSION LARGO 2UD800554.931,109.8617188.6818165.810.001,600.001,086.99
    
72
13101723 - Termoplástico
2.3.5.5.01ESPATULAS PLASTICAS DE 3 3UD3014.643.80156.57186.700.0090.0043.93
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
75,815.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0410,974.00  DOP----View
2.3.6.3.064,779.00  DOP----View
2.3.7.2.991,368.80  DOP----View
2.3.7.1.05531.00  DOP----View
2.3.7.2.069,900.20  DOP----View
2.3.6.3.0416,874.00  DOP----View
2.3.9.8.022,301.00  DOP----View
2.3.9.8.016,962.00  DOP----View
2.3.9.9.014,425.00  DOP----View
2.3.7.2.0117,700.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE ARTÍCULOS FERRETEROS ZOODOM 1ER TRIMESTRE 202375,815.00  DOPDiciembre2023
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2023EG1680705521218kae8K271,803.00  DOPLink